石城縣商務(wù)局單位2021年度決算
目 錄
第一部分 石城縣商務(wù)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣商務(wù)局單位概況
一、單位主要職能
要求：根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。
縣商務(wù)局貫徹黨中央商務(wù)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。推進(jìn)商貿(mào)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促轄區(qū)加油站做好污染防治設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理。
（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全縣市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（五）監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通和藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，按分工負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動(dòng)現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，協(xié)調(diào)組織重大招商活動(dòng)和重大引資項(xiàng)目的推進(jìn)，按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、合同情況，加強(qiáng)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。
（八）研究擬定全縣進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場。
（九）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
（十）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央和國務(wù)院轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能、深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動(dòng)對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動(dòng)外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
（十三）與有關(guān)部門職責(zé)分工。與縣應(yīng)急管理局、縣發(fā)改委的職責(zé)分工，縣發(fā)改委負(fù)責(zé)配合縣應(yīng)急管理局、縣商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度；縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令；縣商務(wù)局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，按分工負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
內(nèi)設(shè)綜合股、市場和商貿(mào)運(yùn)行管理股、內(nèi)外資與對外貿(mào)易管理股（開放開發(fā)股）。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是石城縣招商服務(wù)中心。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員9人，離休人員14人，退休人員2人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)4227.16萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加928.46萬元，增長28.14%；本年收入合計(jì)4227.16萬元，較2020年增加928.46萬元，增長28.14 %，主要原因是：增加了項(xiàng)目上支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4227.16萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)4227.16萬元，其中本年支出合計(jì)4227.16萬元，較2020年增加928.46萬元，增長28.14%，主要原因是：增加了項(xiàng)目上支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：較2020年無變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出333.52萬元，占7.89%；項(xiàng)目支出3893.64萬元，占92.11%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2694.97萬元，決算數(shù)為4227.16萬元，完成年初預(yù)算的156.85%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為586.99萬元，決算數(shù)為586.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為10.07萬元，決算數(shù)為 10.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為26.88萬元，決算數(shù)為 26.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為13.24萬元，決算數(shù)為13.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1532.19萬元，完成年初預(yù)算，主要原因是：新增項(xiàng)目支出。
（六）住房保障支出初預(yù)算數(shù)為15.37萬元，決算數(shù)為15.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
（七）其他支出初預(yù)算數(shù)為464.64萬元，決算數(shù)為464.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2694.97萬元，其中：
（一）工資福利支出223.66萬元，較2020年減少10.37萬元，下降4.43 %，主要原因是：有人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出108萬元，較2020年減少76.89萬元，下降41.58%，主要原因是：減少商品服務(wù)支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.86萬元，較2020年減少0.52萬元，下降21.84%，主要原因是：減少了撫恤費(fèi)。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：較2020年無增減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.3萬元，決算數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的64.63%，決算數(shù)較2020年減少0.5萬元，下降2.86%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是較2022年無變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.3萬元，決算數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的64.63%，決算數(shù)較2020年減少0.5萬元，下降2.86%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待315批，累計(jì)接待1940人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是較2020年無變化，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是較2020年無變化，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)較2020年無變化。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加0萬元，增長0 %，主要原因是：按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
若本單位不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位無車輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金1386.11萬元，占項(xiàng)目支出總額的35.6%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。（詳見附件5）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）2059999其他教育支出：反映教育支出類級(jí)科目下其他用于教育方面的支出。（請參照《2021年度政府收支科目》自行說明）
……
