第一部分  石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（二）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（三）加強公共安全防控。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處置預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（四）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康（計生）、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策；加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村居（社區(qū)）事務(wù)公開、財務(wù)公開。

（六）動員社會力量參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村居（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（八）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位      1個，包括石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門本級。內(nèi)設(shè)黨委、政府、綜合執(zhí)法大隊、便民服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計76人，其中：行政編制人數(shù)34人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)42人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計109人，其中：在職人數(shù)小計60人，行政在職人數(shù)31人，全 部補助事業(yè)在職人數(shù)29人，退休人數(shù)37人，遺屬人數(shù)12人。

第二部分  石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1890.36 萬元，較上年預(yù)算安排減少178.66萬元，其中：財政撥款收入 1687.83 萬元，較上年預(yù)算安排增加減少104.19萬元；上級補助收入 0萬元，較上年預(yù)算安排減少26.50萬元；其他收入150 萬元，較上年預(yù)算安排減少69.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）52.53 萬元，較上年預(yù)算安排增加21.96萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為    1890.36 萬元，較上年預(yù)算安排減少178.66萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出954.93萬元，較上年預(yù)算安排減少6.49萬元；其中：工資福利支出728.95萬元，商品和服務(wù)支出 188.96 萬元，對個人和家庭的補助 37.02萬元，資本性支出 0 萬元。項目支出935.43 萬元，較上年預(yù)算安排增減少172.17 萬元；其中：工資福利支出140.04 萬元，商品和服務(wù)支出 166.00 萬元，對個人和家庭的補助 573.79 萬元，債務(wù)利息及費用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)）55.60 萬元，資本性支出 0 萬元，對企業(yè)補助 0 萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 459.37萬元，較上年預(yù)算安排減少205.87 萬元；社會保障和就業(yè)支出62.72萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.14 萬元；衛(wèi)生健康支出 29.12 萬元，較上年預(yù)算安排減少9.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出  150.00  萬元，較上年預(yù)算安排減少 163.35萬元；農(nóng)林水支出1121.04萬元，較上年預(yù)算安排增加198.11萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  2.48   萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.48  萬元；住房保障支出 65.63 萬元，較上年預(yù)算安排減少0.40 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 728.95 萬元，較上年預(yù)算安排減少12.39 萬元；商品和服務(wù)支出   188.96萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.78 萬元；對個人和家庭的補助   37.02 萬元，較上年預(yù)算安排增加5.12 萬元；資本性支出（基本建設(shè)） 935.43  萬元，較上年預(yù)算安排減少 172.17 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額1687.83 萬元，較上年預(yù)算安排減少104.19 萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  459.37  萬元，社會保障和就業(yè)支出  62.72  萬元，衛(wèi)生健康支出  29.12  萬 元，農(nóng)林水支出  1070.99  萬元，住房保障支出 65.63 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  954.93 萬元，較上年預(yù)算安排減少 6.49  萬元；其中：工資福利支出 728.95  萬元，商品和服務(wù)支出  188.96  萬元，對個人和家庭的補助 

37.02萬元，資本性支出  0 萬元。項目支出  732.90  萬元，較上年預(yù)算安排減少 97.70  萬元；其中：工資福利支出 90.04  萬元，商品和服務(wù)支出 63.52  萬元，對個人和家庭的補助 573.79  萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 5.55  萬元，資本性支出  0  萬元，對企業(yè)補助 0  萬元，其他支出 0 萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算188.96萬元， 比2024年（上年）預(yù)算增加0.78萬元，增長0.41 %，主要原因是 單位人員增加1人。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 7.10萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算 7.10 萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年（上年）10月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間），部門共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 1 輛。

2025年門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0 。

（九）部門整體績效目標情況說明

2025年高田鎮(zhèn)對部門整體支出和項目支出實施全面績效目標管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1890.36萬元。安排項目13個。項目詳情見附件部門整體支出績效目標表、項目支出績效目標表。

（十）基層獸醫(yī)站人員工資及經(jīng)費、人大活動經(jīng)費項目情況說明

1.基層獸醫(yī)站人員工資及經(jīng)費項目

（1）項目概述：該項目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)：高田鎮(zhèn)家畜業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃

（3）實施主體：石城縣高田鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：高田鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。

（5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：10.564萬元。

（7）績效目標：高田鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。

2.人大活動經(jīng)費項目

（1）項目概述：該項目主要用于關(guān)注發(fā)展，穩(wěn)定大局和人民群眾反映的熱點難點問題。

（2）立項依據(jù)：2025年部門預(yù)算

（3）實施主體：石城縣高田鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：人大會議次數(shù)為2次。堅持保障全面依法治國，推進法治建設(shè)，關(guān)注發(fā)展，穩(wěn)定大局。

（5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：5.43萬元。

（7）績效目標：確保堅持依法治國，推進依法治國，關(guān)注發(fā)展，穩(wěn)定大局。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排      萬元，其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費18.30萬元，比上年增0 萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務(wù)用車運行維護費10.80萬元，比上年增0萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致  。

公務(wù)用車購置0 萬元，比上年增0萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致  。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補25年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列24年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

（二）2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010601行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）2012999其他群眾團體事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

（五）2013101行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2013304宣傳管理：反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。

（七）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（八）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

（九）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

（十）2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）2120802土地開發(fā)支出：反映在土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項費用支出。

（十二）2130104事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

（十三）2130108病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（十四）2130299其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（十五）2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十六）2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

（十七）2137202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

（十八）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。