第三部分 石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府部門收入預(yù)算總額為2009.84萬元,較上年預(yù)算安排增加727.62萬元，其中：財政撥款收入1145.64萬元，較上年預(yù)算安排增加216.48萬元；上級補助收入10.5萬元,較上年預(yù)算安排增加10.5萬元；其他收入846.4萬元，較上年預(yù)算安排增加846.4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7.3萬元，較上年預(yù)算安排增加7.3萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總額為2009.84萬元,較上年預(yù)算安排增加727.62萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出714.05萬元,較上年預(yù)算安排增加45.9萬元;其中：工資福利支出518.53萬元,商品和服務(wù)支出158.04萬元,對個人和家庭的補助21.48萬元,資本性支出16萬元；項目支出1295.79萬元,較上年預(yù)算安排增加694.8萬元;其中：商品和服務(wù)支出808.32萬元,基本建設(shè)支出226.7萬元，其他項目支出260.77萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出339.56萬元,較上年預(yù)算安排增加5.51萬元;社會保障和就業(yè)支出29.48萬元,較上年預(yù)算安排減少64.14萬元;衛(wèi)生健康支出24.25萬元,較上年預(yù)算安排增加6.59萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出826.5萬元;農(nóng)林水支出743.51萬元,較上年預(yù)算安排減少47.99萬元;自然資源海洋氣象等支出46.55萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出518.53萬元,較上年預(yù)算安排增加24.6萬元;商品和服務(wù)支出158.04萬元,較上年預(yù)算安排減少16.18萬元;對個人和家庭的補助21.48萬元;資本性支出（基本建設(shè)）226.7萬元；其他資本性支出16萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額1145.64萬元,較上年預(yù)算安排增加216.48萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出339.56萬元，社會保障和就業(yè)支出29.48萬元,衛(wèi)生健康支出24.25萬元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出826.5萬元,農(nóng)林水505.19支出萬元,自然資源海洋氣象等支出46.55萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出714.05萬元,較上年預(yù)算安排增加45.9萬元;其中：工資福利支出518.53萬元,商品和服務(wù)支出158.04萬元,對個人和家庭的補助21.48萬元，資本性支出16萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算714.05萬元，比2023年（上年）預(yù)算增加45.9萬元，增長6.9%，主要原因是新招錄干部5名，公用經(jīng)費增加。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額8萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算8萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2024年門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）重點項目情況說明

1.村級支出_村（居）干部報酬及運轉(zhuǎn)經(jīng)費

（1）項目概述：保障村居運轉(zhuǎn)

（2）立項依據(jù)：無

（3）實施主體：石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府

（4）實施方案：按月發(fā)放村干部薪酬，確保村民自治組織的正常運轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：一年

（6）本年度預(yù)算安排：228.976萬元。

（7）績效目標(biāo)：按月發(fā)放村干部薪酬，確保村民自治組織的正常運轉(zhuǎn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排19萬元，其：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國。

公務(wù)接待費11.1萬元,比上年增（減）6.8萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費7.9萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：合理用車，加強保養(yǎng)。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。