第一部分 石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、部門主要職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、安全、司法行政、計劃生育、就業(yè)、維穩(wěn)等行政工作，負責駐區(qū)單位的綜合協(xié)調工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益。

5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

7.安全監(jiān)管（管理）職責

（1）負責統(tǒng)籌、協(xié)調、監(jiān)督本地區(qū)安全工作，制定本地區(qū)安全事故應急處理預案；結合本地區(qū)特點，組織開展有關安全方面的宣傳教育工作；協(xié)調組織有關部門對本地區(qū)容易發(fā)生事故的單位、場所以及設備、設施進行嚴格管理和重點檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告本地區(qū)重大安全隱患和問題，協(xié)調監(jiān)督政府相關職能部門消除隱患，處理事故，并承擔相應的責任。

（2）負責監(jiān)督管理本轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及個體經濟組織的勞動保護工作，并承擔相應的監(jiān)管責任。

（3）負責本鎮(zhèn)畜禽防疫、檢疫、治療、疫情測報及藥品、疫苗供應工作，并承擔相應的管理責任。

（4）負責本鎮(zhèn)農藥、獸藥、化肥的管理工作，并承擔相應的管理責任。

（5）負責本鎮(zhèn)農機安全生產及農機產品的質量監(jiān)督，負責農機安全宣傳教育，并承擔相應的管理責任。

（6）負責本鎮(zhèn)林業(yè)工作，組織指導本鎮(zhèn)森林病蟲害的防治和檢疫工作，監(jiān)督檢查護林防火工作，并承擔相應的管理責任。

（7）負責本鎮(zhèn)水利工程建設保護、污水排放、水環(huán)境治理及防汛工作，并承擔相應的管理責任。

（8）負責以鎮(zhèn)政府名義舉辦的活動的組織、協(xié)調工作，并負有主體責任。

（9）負責本機關及所屬單位的安全工作，并承擔相應的領導責任。

8.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2024年石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府共有預算單位_1_個，編制人數(shù)小計46人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)26人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計46人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)20人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,遺屬人數(shù)0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算

情況說明

 

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為2345.2萬元,較上年預算安排增加245.34萬元，其中：財政撥款收入1222萬元較上年預算安排增加75.16萬元;上級補助收入17萬元,較上年預算安排增加17萬元；其他收入1100萬元，較上年預算安排增加146.98萬元；上年結轉（結余）6.2萬元，較上年預算安排增加6.2萬元。

（二）支出預算情況

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為2345.2萬元,較上年預算安排增加245.34萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出737.4萬元,較上年預算安排增加11.96萬元;其中：工資福利支出562.3萬元,商品和服務支出172.1萬元,對個人和家庭的補助3萬元,資本性支出0萬元；項目支出1607.8萬元,較上年預算安排增加233.38萬元;其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216.3萬元，農林水支出385.6萬元，住房保障支出0.6萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出315.5萬元,較上年預算安排減少55.08萬元;社會保障和就業(yè)支出11萬元,較上年預算安排減少89.71萬元;衛(wèi)生健康支出23.8萬元,較上年預算安排增加7.14萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216.3萬元,較上年預算安排增加1109.01萬元;農林水支出727.9萬元,較上年預算安排增加120.08萬元;住房保障支出50.8萬元,較上年預算安排減少0.27萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出562.3萬元,較上年預算安排增加12.16萬元;商品和服務支出172.1萬元,較上年預算安排減少3.2萬元;對個人和家庭的補助3萬元,較上年預算安排增加3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額2345.2萬元,較上年預算安排增加245.34萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出315.5萬元,較上年預算安排減少55.08萬元;社會保障和就業(yè)支出11萬元,較上年預算安排減少89.71萬元;衛(wèi)生健康支出23.8萬元,較上年預算安排增加7.14萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216.3萬元,較上年預算安排增加1109.01萬元;農林水支出727.9萬元,較上年預算安排增加120.08萬元;住房保障支出50.8萬元,較上年預算安排減少0.27萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出737.4萬元,較上年預算安排增加11.96萬元;其中：工資福利支出562.3萬元,商品和服務支出172.1萬元,對個人和家庭的補助3萬元,資本性支出0萬元；項目支出1607.8萬元,較上年預算安排增加233.38萬元;其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216.3萬元，農林水支出385.6萬元，住房保障支出0.6萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府，政府性基金收入預算為116.3萬元，支出預算為116.3萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出116.3萬元。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算172.1萬元，比2023年（上年）預算減少3.2萬元，下降1.8%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額15.5萬元,其中:政府采購貨物預算9.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算6萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）,部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)3輛。

2024年門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）項目情況說明

2024年贛江源鎮(zhèn)對部門整體支出和項目支出實施全面績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額1607.81萬元、安排項目17個。

1.鄉(xiāng)村振興紅色文旅建設項目

(1)項目概述:該項目經費主要用于建設紅色文旅項目，確保工程高質量，準時建成

(2)立項依據:贛江源鎮(zhèn)旅游業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃

(3)實施主體:石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府

(4)實施方案:紅色文旅項目建設方案

(5)實施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

(6)年度預算安排:24.179萬元

(7)績效目標:完成項目建設

2.人大活動經費項目

(1)項目概述:該項目主要用于保障人大代表活動經費，相關活動順利開展

(2)立項依據:2024年部門預算

(3)實施主體:石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府

(4)實施方案:人大會議次數(shù)為2次。堅持保障全面依法

治國，推進法治建設，關注發(fā)展，穩(wěn)定大局

(5)實施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

(6)年度預算安排:4.76萬元

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府"三公"經費財政撥款安排26.8萬元，其：因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年預算安排保持一致。

公務接待費13.5萬元,比上年減10.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務用車運行維護費13.3萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、收入科目各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年（上年）全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。