第一部分 石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育、就業(yè)、維穩(wěn)等行政工作，負(fù)責(zé)駐區(qū)單位的綜合協(xié)調(diào)工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.安全監(jiān)管（管理）職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地區(qū)安全工作，制定本地區(qū)安全事故應(yīng)急處理預(yù)案；結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)，組織開展有關(guān)安全方面的宣傳教育工作；協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門對(duì)本地區(qū)容易發(fā)生事故的單位、場所以及設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格管理和重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本地區(qū)重大安全隱患和問題，協(xié)調(diào)監(jiān)督政府相關(guān)職能部門消除隱患，處理事故，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織的勞動(dòng)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。

（3）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)畜禽防疫、檢疫、治療、疫情測報(bào)及藥品、疫苗供應(yīng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

（4）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)藥、獸藥、化肥的管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

（5）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)及農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

（6）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)林業(yè)工作，組織指導(dǎo)本鎮(zhèn)森林病蟲害的防治和檢疫工作，監(jiān)督檢查護(hù)林防火工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

（7）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)水利工程建設(shè)保護(hù)、污水排放、水環(huán)境治理及防汛工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

（8）負(fù)責(zé)以鎮(zhèn)政府名義舉辦的活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作，并負(fù)有主體責(zé)任。

（9）負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括贛江源鎮(zhèn)人民政府本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)小計(jì)56人,其中：行政編制人數(shù)23人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)33人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)21人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)5人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

第三部分 石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛江源鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2408.4萬元，較上年預(yù)算安排增加63.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1191.02萬元，較上年預(yù)算安排減少 30.98萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0  萬元，較上年預(yù)算安排減少17萬元；其他收入1200萬元，較上年預(yù)算安排增加100萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）17.37萬元，較上年預(yù)算安排增加11.17萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛江源鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2408.4萬元，較上年預(yù)算安排增加63.2萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出731.26萬元，較上年預(yù)算安排減少6.14萬元；其中：工資福利支出555.42萬元，商品和服務(wù)支出172.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3萬元，資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出1677.14萬元，較上年預(yù)算安排增加69.34萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 308.11萬元，較上年預(yù)算安排減少7.39萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬元，較上年預(yù)算安排增加18.84萬元；衛(wèi)生健康支出 22.22萬元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1200萬元，較上年預(yù)算安排減少16.3萬元；農(nóng)林水支出 795.77 萬元，較上年預(yù)算安排增加67.87萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 3.76 萬元，較上年預(yù)算安排增加3.76萬元；住房保障支出48.71萬元，較上年預(yù)算安排減少2.09 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出555.42萬元，較上年預(yù)算安排增加減少6.88萬元；商品和服務(wù)支出172.84萬元，較上年預(yù)算安排增加0.74萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛江源鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額     2408.4萬元，較上年預(yù)算安排增加63.2萬元 ；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 308.11萬元，較上年預(yù)算安排減少7.39萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬元，較上年預(yù)算安排增加18.84萬元；衛(wèi)生健康支出 22.22萬元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1200萬元，較上年預(yù)算安排減少16.3萬元；農(nóng)林水支出 795.77 萬元，較上年預(yù)算安排增加67.87萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 3.76 萬元，較上年預(yù)算安排增加3.76萬元；住房保障支出48.71萬元，較上年預(yù)算安排減少2.09 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出731.26萬元，較上年預(yù)算安排減少6.14萬元；其中：工資福利支出555.42萬元，商品和服務(wù)支出172.84萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3萬元，資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出1677.14萬元，較上年預(yù)算安排增加69.34萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算172.84 萬元， 比2024年（上年）預(yù)算增加0.74萬元，增長0.4 %，主要原因是厲行節(jié)約，保持支出現(xiàn)狀。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛。

2025年門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）部門整體績效目標(biāo)情況說明

2025年贛江源鎮(zhèn)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)施全面績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1677.14萬元、安排項(xiàng)目12個(gè)。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.村（居）干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述:保障村級(jí)支出，維護(hù)轄區(qū)和諧穩(wěn)定，完成上級(jí)各項(xiàng)工作任務(wù)。

(2)立項(xiàng)依據(jù):2025年部門預(yù)算

(3)實(shí)施主體:石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府

(4)實(shí)施方案:通過村干部月工資、年度轉(zhuǎn)移支付等方式，將資金下達(dá)村委會(huì)及村干部個(gè)人，維護(hù)轄區(qū)和諧穩(wěn)定，完成上級(jí)各項(xiàng)工作任務(wù)。

(5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日

(6)年度預(yù)算安排:293.902萬元

2.贛江源鎮(zhèn)綜治中心及司法所建設(shè)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述:完成贛江源鎮(zhèn)綜治中心及司法所建設(shè)

(2)立項(xiàng)依據(jù):2025年部門預(yù)算

(3)實(shí)施主體:石城縣贛江源鎮(zhèn)人民政府

(4)實(shí)施方案:開展法治宣傳活動(dòng)及預(yù)防電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，挽回群眾損失，形成良好社會(huì)風(fēng)氣。

(5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日

(6)年度預(yù)算安排:8萬元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛江源鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排26.77 萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)13.49萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.28萬元，比上年減0.2 萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

（二）2010301行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010601行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）2011102行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)

（五）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（六）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）2080705公益性崗位補(bǔ)貼：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

（九）2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

（十）2081002老年福利：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（十一）2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

（十三）2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

（十四）2130102農(nóng)業(yè)農(nóng)村一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（十五）2130104事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十六）2130108病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（十七）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（十八）2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

（十九）2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

（二十）2130505生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

（二十一）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（二十二）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十三）2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。