石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 石城縣屏山鎮(zhèn)2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成上級財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
5、完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括（包含石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門本級）
編制人數小計60人,其中：行政編制人數28人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數32人,自收自支編制人數3人。實有人數小計60人,其中：在職人數小計60人,行政在職人數28人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數32人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員人,遺屬人數人。
第二部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1600.05萬元,較上年預算安排增加138.82萬元;財政撥款收入1454.45萬元,較上年預算安排增加61.77萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少68.55萬元;其他收入145.6萬元，較上年預算安排增加145.6萬元。
(二)支出預算情況
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為支出預算總額為1600.05萬元,較上年預算安排增加138.82萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出930.87萬元,較上年預算安排增加200.18萬元;其中：工資福利支出744.38萬元,商品和服務支出176.68萬元,對個人和家庭的補助9.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出669.18萬元,較上年預算安排減少61.36萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出781.95萬元,較上年預算安排增加406.61萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出133.86萬元,較上年預算安排增加32.08萬元;衛(wèi)生健康支出30.23萬元,較上年預算安排減少0.09萬元;農林水支出585.04萬元,較上年預算安排減少293.84萬元;住房保障支出68.97萬元,較上年預算安排增加31.02萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出744.38萬元,較上年預算安排增加199.81萬元;商品和服務支出176.68萬元,較上年預算安排增加0.6萬元;對個人和家庭的補助9.81萬元,較上年預算安排減少0.29萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1600.05萬元,較上年預算安排增加138.82萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出781.95萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出133.86萬元,衛(wèi)生健康支出30.234萬元,住房保障支出68.97萬元。農林水支出585.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出930.87萬元,較上年預算安排增加200.18萬元;其中：工資福利支出744.38萬元,商品和服務支出176.68萬元,對個人和家庭的補助9.81萬元,資本性支出0萬元。較上年預算安排減少61.36萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算 176.68 萬元，比2022年預算增加0.6 萬元，增長0.34 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額33萬元,其中: 政府采購貨物預算33萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年3月1日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數_2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數1輛。
2023年部門預算安排購置車輛 3輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。
（九）預算績效管理情況說明
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額1454.45萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門預算安排項目14個，項目預算金額合計669.18萬元，本部門所有項目支出績效目標表，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目情況說明（部門本級）
1.基層獸醫(yī)站工作經費項目
（1）項目概述：該項目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經費。
（2）立項依據：屏山鎮(zhèn)家蓄業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃
（3）實施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。
（5）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（6）年度預算安排：3.14萬元。
（7）績效目標：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法補助資金項目
（1）項目概述：該項目主要用于行政執(zhí)法宣傳等工作
（2）立項依據：2023年部門預算
（3）實施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案：每周宣傳巡查開展次數（次）≥3次。確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會和諧。
（5）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（6）年度預算安排：4.72萬元。
（7）績效目標：確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會和諧。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府"三公"經費一般公共預算安排31.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國需要。
公務接待21.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：按照要求減少。
公務用車運行10萬元,比上年增（減）0.5萬元，主要原因是：按照要求減少。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置需要。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
(一)社會保障和就業(yè)支出:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出和由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(三)住房保障:按比例為職工繳納的住房公積金。
(四)農林水支出:反映單位農林水事務支出。包括水利工程建設、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護、防汛抗旱
及其他水利支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費）,按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
其他部門專業(yè)名詞由部門結合實際填寫。
