第一部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成上級財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、完成上級政府交辦的其它事項.

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計60人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計72人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年部門收入預(yù)算總額為1799.09 萬元，較上年預(yù)算安排增加222.06 萬元，其中：財政撥款收入 1481.86 萬元，較上年預(yù)算安排增加234.72 萬元；教育收費(fèi)資金收入 0    萬元，較上年預(yù)算持平；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算持平；事業(yè)單位經(jīng)營 收入0萬元，較上年預(yù)算持平； 附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算持平；上級補(bǔ)助收入 0萬元，較上年預(yù)算安排減少15.5萬元；其他收入300 萬元，較上年預(yù)算持平；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）17.23萬元，較上年預(yù)算安排增加2.84 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1799.09萬元，較上年預(yù)算安排增加222.06 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出794.12萬元，較上年預(yù)算安排增加30.13 萬元；其中：工資福利支出597.09萬元，商品和服務(wù)支出  164.82 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助  21.91萬元，資本性支出 10.3萬元。項目支出1004.97萬元，較上年預(yù)算安排增加191.92萬元；其中：工資福利支出0 萬元，商品和服務(wù)支出 1004.97 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0萬元，資本性支出  0 萬元，對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  382.3萬元，較上年預(yù)算安排增加7.41 萬元；國防支出0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；公共安全0萬元，較上年預(yù)算安排持平；教育支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；科學(xué)技術(shù)支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；社會保障和就業(yè)支出48.97萬元，較上年預(yù)算安排增加19.87萬元；衛(wèi)生健康支出  24.02 萬元，較上年預(yù)算安排減少3.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 300萬元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出 987.32 萬元，較上年預(yù)算安排增加323.66萬元；交通運(yùn)輸支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  3.72萬元，較上年預(yù)算安排增加3.72 萬元；金融支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；自然資源海洋氣象等支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出52.59 萬元，較上年預(yù)算安排增加2.7 萬元；糧油物資儲備支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；其他支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 597.09萬元，較上年預(yù)算安排增加30.13萬元；商品和服務(wù)支出 1169.79 萬元，較上年預(yù)算安排增加191.92 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助21.91 萬元，較上年預(yù)算安排減少2.95萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出  10.3  萬元，較上年預(yù)算安排持平；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0 萬元，較上年預(yù)算安排持平； 對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平；對社會保險基金補(bǔ)助 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平；其他支出 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平。

（三）財政撥款支出情況

2025年大由鄉(xiāng)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額1481.86萬元，較上年預(yù)算安排增加234.72萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出794.12萬元，較上年預(yù)算安排增加30.13 萬元；其中：工資福利支出597.09萬元，商品和服務(wù)支出  164.82 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助  21.91萬元，資本性支出 10.3萬元。項目支出687.74萬元，較上年預(yù)算安排增加191.92萬元；其中：工資福利支出0 萬元，商品和服務(wù)支出 687.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0萬元，資本性支出  0 萬元，對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  382.3萬元，較上年預(yù)算安排增加7.41 萬元；國防支出0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；公共安全0萬元，較上年預(yù)算安排持平；教育支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；科學(xué)技術(shù)支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；社會保障和就業(yè)支出48.97萬元，較上年預(yù)算安排增加19.87萬元；衛(wèi)生健康支出  24.02 萬元，較上年預(yù)算安排減少3.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出 987.32 萬元，較上年預(yù)算安排增加323.66萬元；交通運(yùn)輸支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0萬元，較上年預(yù)算安排持平；金融支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；自然資源海洋氣象等支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出52.59 萬元，較上年預(yù)算安排增加2.7 萬元；糧油物資儲備支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；其他支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 597.09萬元，較上年預(yù)算安排增加30.13萬元；商品和服務(wù)支出 687.74 萬元，較上年預(yù)算安排增加191.92 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助21.91 萬元，較上年預(yù)算安排增減少2.95萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出  10.3  萬元，較上年預(yù)算安排持平；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0 萬元，較上年預(yù)算安排持平； 對企業(yè)補(bǔ)助 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平；對社會保險基金補(bǔ)助 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平；其他支出 0萬元，較上年預(yù)算安排增加持平。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算175.12萬元， 比2024年（上年）預(yù)算增加1.98萬元，增長 1.14  %，主要原因是  增加了人員。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 17 萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算 17萬元，政府采購工程預(yù)算  0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算  0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）部門整體績效目標(biāo)情況說明

2025年大由鄉(xiāng)對部門整體支出和項目支出實施全面績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1799.09萬元、安排項目11個。項目詳情見附件部門整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表。

（十）村級支出_村（居）干部報酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目情況說明

1）項目概述：保障村居運(yùn)轉(zhuǎn)

2）立項依據(jù)：無

3）實施主體：石城縣大由鄉(xiāng)人民政府

4）實施方案：按月發(fā)放村干部薪酬，確保村民自治組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實施周期：1年

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排 38萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費(fèi)18.5 萬元，比上年增0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2 萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)用車購置9.3 萬元，比上年增9.3 萬元，主要原因是：  增加了購買防火車的預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。