石城縣2024年3月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、3月份財(cái)政收支完成情況

3月份，一般公共預(yù)算收入完成9296萬元，同比增收438萬元，增長4.9%。其中：稅收收入完成6744萬元，同比減收1204萬元，下降15.1%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)7000萬元的96.3%；非稅收入完成2552萬元,同比增收1642萬元,增長180.4%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)1080萬元的236.3%。

3月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出19497萬元，同比減支16萬元，下降0.1%。

二、1-3月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成29908萬元，比上年增收919萬元，增長3.2%。其中：

稅收收入18385萬元，同比增收305萬元，增長1.7%，分稅種情況是：國內(nèi)增值稅35%部分征收8807萬元,同比下降2.2%；企業(yè)所得稅28%部分征收1487萬元，同比增長17.3%；個(gè)人所得稅28%部分征收228萬元，同比增長2.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅1132萬元，同比下降11.3%；“五小稅”3044萬元，同比增長27.4%；車船稅405萬元，同比增長31.5%；耕地占用稅454萬元，同比增長119.3%；契稅2602萬元,同比下降22.7%；煙葉稅200萬元，同比凈增；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收26萬元，同比下降31.6%。

非稅收入完成11523萬元,同比增收614萬元,增長5.6%。其中:專項(xiàng)收入完成687萬元，同比減收354萬元，下降34.0%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2252萬元，同比增收1768萬元，增長365.3%；罰沒收入完成6144萬元，同比增收4302萬元，同比增長233.6%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1157萬元，同比減收6171萬元，下降84.2%。政府住房基金收入完成1165萬元，同比增收973萬元，同比增長506.8%；其他收入同比完成118萬元，同比增收96萬元，增長436.4%。

2.全額稅收收入完成情況

全額稅收收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成39166萬元，同比增收507萬元，增長1.3%，其中：地方稅收收入18385萬元，同比增收305萬元，增長1.7%；財(cái)政部門收入完成11523萬元，同比增收614萬元，增長5.6%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成39166萬元，增長1.3%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)60萬元，同比下降3.9%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)19982萬元，同比增收172萬元，增長0.9%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)19125萬元，同比增收338萬元，增長1.8%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收16438萬元，同比下降4.7%，占稅收比重為42.0%，其中：制造業(yè)稅收15214萬元，同比下降7.2%，礦業(yè)稅收107萬元，同比下降4.4%，水電業(yè)稅收1117萬元，同比增長52.8%；建筑業(yè)稅收3544萬元，同比增長38.1%，占稅收比重為9.0%；房地產(chǎn)業(yè)稅收5785萬元，同比下降41.6%，占稅收比重為14.8%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收4274萬元，同比增長214.7%，占稅收比重為10.9%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收87萬元，同比下降70.6%，占稅收比重為0.2%；批發(fā)和零售業(yè)稅收6148萬元，同比下降6.9%（其中：煙草稅收1423萬元，同比增長8.2%），占稅收比重為15.7%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收1009萬元，同比增長394.4%，占稅收比重為2.6%；住宿餐飲業(yè)38萬元，同比增長4.3%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收36萬元，同比增長77.7%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-3月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出50004萬元，同比增支246萬元，增長0.5%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出3823元，同比減支28 萬元，下降0.7%。

國防支出371萬元，同比增支248萬元，增長201.6%。

公共安全支出1257萬元，同比減支410萬元，下降24.6%。

教育支出14511萬元，同比增支5790 萬元，增長66.4%。

科學(xué)技術(shù)支出2008萬元，同比增支1746 萬元，增長666.4%。

文化旅游體育與傳媒支出642萬元，同比增支287萬元，增長80.8%。

社會保障和就業(yè)支出7763萬元，同比減支5042萬元，下降39.4%。

衛(wèi)生健康支出1607萬元，同比減支2893萬元，下降64.3%。

節(jié)能環(huán)保支出4931萬元，同比增3190萬元，增長183.2%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出858萬元，同比減支1295萬元，下降60.1%。

農(nóng)林水支出9601萬元，同比增支37萬元，增長0.4%。

交通運(yùn)輸支出145萬元，同比減支258萬元，下降64.0%。

資源勘探信息等支出25萬元，同比減支89萬元，下降78.1%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬元，同比減支34萬元，下降75.6%。

自然資源海洋氣象等支出290萬元，同比減支8萬元，下降2.7%。

住房保障支出1704萬元，同比減支569萬元，下降25.0%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出457萬元，同比減支426萬元，下降48.2%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-3月份，全縣政府性基金收入累計(jì)完成640萬元。其中：土地出讓價(jià)款收入1110萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-525萬元；彩票公益金收入47萬元。

1-3月份，全縣政府性基金累計(jì)支出 37206萬元，同比減支21617萬元，下降36.7%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 31290萬元，同比減支21223萬元，下降40.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 24727萬元，同比增支12314萬元，增長99.2%； 污水處理費(fèi)安排的支出120萬元，同比凈增；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出6400萬元，同比減支33600萬元，下降84.0%；農(nóng)林水支出35萬元，同比凈增；交通運(yùn)輸支出249萬元，同比凈增；其他支出 5632 萬元，同比下降10.7%，其中：彩票公益金安排的支出752萬元，同比增支654萬元，增長667.3%。