石城縣2024年5月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、5月份財(cái)政收支完成情況

5月份，一般公共預(yù)算收入完成5383萬(wàn)元，同比增收281萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。其中：稅收收入完成3548萬(wàn)元，同比減收731萬(wàn)元，下降17.1%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)3300萬(wàn)元的107.5%；非稅收入完成1835萬(wàn)元,同比增收1012萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.0%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)1200萬(wàn)元的152.9%。

5月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出15107萬(wàn)元，同比減支194萬(wàn)元，下降1.3%。

二、1-5月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成41057 萬(wàn)元，比上年增收1705萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%。其中：

稅收收入26678 萬(wàn)元，同比減收675萬(wàn)元，下降2.5%，分稅種情況是：國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收13377 萬(wàn)元,同比下降7.1%；企業(yè)所得稅28%部分征收2516 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.4%；個(gè)人所得稅28%部分征收332萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅1723 萬(wàn)元，同比下降19.1%；“五小稅”4252萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.9%；車船稅557萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.6%；耕地占用稅625萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)201.9%；契稅3048 萬(wàn)元,同比下降25.9%；煙葉稅200萬(wàn)元，同比凈增；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收48萬(wàn)元，同比下降23.8%。

非稅收入完成14379萬(wàn)元,同比增收2380萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.8%。其中:專項(xiàng)收入完成1095 萬(wàn)元，同比減收459萬(wàn)元，下降29.5%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2432 萬(wàn)元，同比增收1740萬(wàn)元，增長(zhǎng)251.4%；罰沒(méi)收入完成8230 萬(wàn)元，同比增收6019萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)272.2%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1213萬(wàn)元，同比減收6115萬(wàn)元，下降83.4%。政府住房基金收入完成1292 萬(wàn)元，同比增收1100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)572.9%；其他收入同比完成117萬(wàn)元，同比增收95萬(wàn)元，增長(zhǎng)431.8%。

2.全額稅收收入完成情況

全額稅收收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成58876萬(wàn)元，同比減收1675萬(wàn)元，下降2.8%，其中：地方稅收收入 26678 萬(wàn)元，同比減收675萬(wàn)元，下降2.5%；財(cái)政部門收入完成  14379萬(wàn)元，同比增收2380萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成58876萬(wàn)元，下降2.8%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)111萬(wàn)元，同比增收11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)29992 萬(wàn)元，同比減收2020萬(wàn)元，同比下降6.3%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)28773 萬(wàn)元，同比增收334萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收25688 萬(wàn)元，同比下降9.0%，占稅收比重為35.1%，其中：制造業(yè)稅收23594 萬(wàn)元，同比下降10.9%，礦業(yè)稅收179 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.4%，水電業(yè)稅收1915 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.8%；建筑業(yè)稅收4304 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.1%，占稅收比重為7.3%；房地產(chǎn)業(yè)稅收7969萬(wàn)元，同比下降34.9%，占稅收比重為13.5%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收5648萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.4%，占稅收比重為9.6%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收152萬(wàn)元，同比下降57.5%，占稅收比重為0.3%；批發(fā)和零售業(yè)稅收11387 萬(wàn)元，同比下降3.7%（其中：煙草稅收2296萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%），占稅收比重為19.3%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收1297 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220.1%，占稅收比重為2.2%；住宿餐飲業(yè)92 萬(wàn)元，與去年持平；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.5%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-5月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出85856萬(wàn)元，同比增支5634萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出6374元，同比減支162 萬(wàn)元，下降2.5%。

國(guó)防支出646萬(wàn)元，同比增支523萬(wàn)元，增長(zhǎng)425.2%。

公共安全支出2912萬(wàn)元，同比減支674萬(wàn)元，下降18.8%。

教育支出22676萬(wàn)元，同比增支7048 萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.1%。

科學(xué)技術(shù)支出3040萬(wàn)元，同比增支2685萬(wàn)元，增長(zhǎng)756.3%。

文化旅游體育與傳媒支出896萬(wàn)元，同比增支113萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出17083萬(wàn)元，同比減支2258萬(wàn)元，下降11.7%。

衛(wèi)生健康支出3271萬(wàn)元，同比減支3188萬(wàn)元，下降49.4%。

節(jié)能環(huán)保支出7179萬(wàn)元，同比增支5140 萬(wàn)元，增長(zhǎng)252.1%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1194萬(wàn)元，同比減支1614萬(wàn)元，下降57.5%。

農(nóng)林水支出16437萬(wàn)元，同比增支129萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。

交通運(yùn)輸支出243萬(wàn)元，同比減支688萬(wàn)元，下降73.9%。

資源勘探信息等支出76萬(wàn)元，同比減支127萬(wàn)元，下降62.6%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15萬(wàn)元，同比減支70萬(wàn)元，下降82.4%。

自然資源海洋氣象等支出347萬(wàn)元，同比減支205萬(wàn)元，下降37.1%。

住房保障支出2897萬(wàn)元，同比減支519萬(wàn)元，下降15.2%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出570萬(wàn)元，同比減支499萬(wàn)元，下降46.7%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-5月份，全縣政府性基金收入累計(jì)完成1179萬(wàn)元，同比下降18.1%。其中：土地出讓價(jià)款收入1649萬(wàn)元，補(bǔ)繳的土地價(jià)款8萬(wàn)元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-525萬(wàn)元；彩票公益金收入47萬(wàn)元。

1-5月份，全縣政府性基金累計(jì)支出 50249萬(wàn)元，同比減支22100萬(wàn)元，下降30.5%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38885萬(wàn)元，同比減支27104萬(wàn)元，下降41.1%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 32097萬(wàn)元，同比增支6208萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出43萬(wàn)元，同比下降57%；污水處理費(fèi)安排的支出345萬(wàn)元，同比凈增；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出6400萬(wàn)元，同比減支33600萬(wàn)元，下降84.0%；農(nóng)林水支出116萬(wàn)元，同比凈增；交通運(yùn)輸支出 328萬(wàn)元，同比凈增；其他支出 10920萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.7%，其中：彩票公益金安排的支出 1063萬(wàn)元，同比增支965萬(wàn)元，增長(zhǎng)984.7%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況

1-5月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)975萬(wàn)元的0%，與上年同期持平。

1-5月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)24萬(wàn)元的37.5%，同比下降62.5%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出9萬(wàn)元，同比下降62.5%。