石城縣2025年3月份

財政預算執(zhí)行情況分析

一、3月份財政收支完成情況

3月份，一般公共預算收入完成9724萬元，同比增收428萬元，增長4.6%。其中：稅收收入完成4146萬元，同比減收2598萬元，下降38.5%,完成當月計劃數(shù)8120萬元的51.1%；非稅收入完成5578萬元,同比增收3026萬元,增長118.6%，完成當月計劃數(shù)1517萬元的367.7%。 

3月份，全縣完成一般公共預算支出18891萬元，同比減支606萬元，下降3.1%。

二、1-3月份財政收支完成情況

（一）一般預算收支完成情況

1.一般公共預算收入完成情況

一般公共預算收入完成30684萬元，完成年初預算數(shù)86300萬元的35.6%，比上年增收776萬元，增長2.6%。其中：

稅收收入14834萬元，完成年初預算數(shù)62111萬元的23.9%，同比減收3551萬元，下降19.3%，分稅種情況是：國內(nèi)增值稅35%部分征收9473萬元,同比增長7.6%；企業(yè)所得稅28%部分征收1416萬元，同比下降4.8%；個人所得稅28%部分征收312萬元，同比增長36.8%；城市維護建設(shè)稅1178萬元，同比增長4.1%；“五小稅”1433萬元，同比下降52.9%；車船稅348萬元，同比下降14.1%；契稅485萬元,同比下降81.4%；煙葉稅同比凈減200萬元；環(huán)境保護稅70%部分征收29萬元，同比增長11.5%。

非稅收入完成15850萬元,完成年初預算數(shù)24189萬元的65.5%，同比增收4327萬元,增長37.6%。其中:專項收入完成751萬元，同比增收64萬元，增長9.3%；行政事業(yè)性收費收入完成1121萬元，同比減收1131萬元，下降50.2%；罰沒收入完成4028萬元，同比減收2116萬元，同比下降34.4%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成9451萬元，同比增收8294萬元，增長716.9%。 政府住房基金收入完成499萬元，同比減收666萬元，下降57.2%。

2.財政總收入完成情況

財政總收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成36914萬元，同比減收2252萬元，下降5.7%；財政部門收入完成15850萬元,同比增收4327萬元,增長37.6%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全額稅收收入完成36914萬元，下降5.7%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻95萬元，同比增長59.9%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻16818萬元，同比減收3164萬元，下降15.8%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻20001萬元，同比增收876萬元，增長4.6%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收14847萬元，同比下降9.7%，占稅收比重為28.1%，其中：制造業(yè)稅收13502萬元，同比下降11.3%，礦業(yè)稅收525萬元，同比增長390.3%，水電業(yè)稅收820萬元，同比下降26.6%；建筑業(yè)稅收1971萬元，同比下降44.4%；房地產(chǎn)業(yè)稅收2973萬元，同比下降48.6%；金融保險業(yè)稅收4110萬元，同比下降3.8%；交通運輸郵政業(yè)稅收93萬元，同比增長7.5%；批發(fā)和零售業(yè)稅收11326萬元，同比增長84.2%（其中：煙草制品批發(fā)稅收1443萬元，同比增長1.4%）；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收320萬元，同比下降68.2%；住宿餐飲業(yè)48萬元，同比增長28.5%；信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收23萬元，同比下降33.9%。

3.一般公共預算支出完成情況

1-3月份，全縣完成一般公共預算支出52169萬元，同比增支2165萬元，增長4.3%。主要功能支出項目如下：

一般公共服務(wù)支出4440元，同比增支617萬元，增長16.1%。

國防支出5萬元，同比減支366萬元，下降98.7%。

公共安全支出2289萬元，同比增支1032萬元，增長82.1%。

教育支出13104萬元，同比減支1407萬元，下降9.7%。

科學技術(shù)支出434萬元，同比減支1574萬元，下降78.4%。

文化旅游體育與傳媒支出486萬元，同比減支156萬元，下降24.3%。

社會保障和就業(yè)支出10731萬元，同比增支2968萬元，增長38.2%。

衛(wèi)生健康支出3102萬元，同比增支1495萬元，增長93.0%。

節(jié)能環(huán)保支出4154萬元，同比減支777萬元，下降15.8%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2235萬元，同比增支1377萬元，增長160.5%。

農(nóng)林水支出7886萬元，同比減支1715萬元，下降17.9%。

交通運輸支出338萬元，同比增支193萬元，增長133.1%。

資源勘探信息等支出105萬元，同比增支80萬元，增長320.0%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出131萬元，同比增支120萬元，增長1090.9%。

自然資源海洋氣象等支出69萬元，同比減支221萬元，下降76.2%。

住房保障支出1727萬元，同比增支23萬元，增長1.3%。

災害防治及應(yīng)急管理支出933萬元，同比增支476萬元，增長104.2%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-3月份，全縣政府性基金收入完成331萬元，同比下降48.3%。其中：土地出讓價款收入270萬元， 補繳的土地價款23萬元，劃撥土地收入29萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-21萬元，彩票公益金收入30萬元，同比下降36.2%。

1-3月份，全縣政府性基金支出25030萬元，同比減支12176萬元，下降32.7%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24608萬元，同比減支6682萬元，下降21.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22154萬元，同比下降10.4%，超長期特別國債安排的支出2126萬元；彩票公益金安排的支出342萬元，同比下降54.5%。

三、財政收支運行特點

（一）財政收入實現(xiàn)首季“開門紅”。

1-3月份，一般公共預算收入完成30684萬元，完成年度預算任務(wù)的35.6%，同比增長2.6%，比全市縣級平均增幅高0.7個百分點，增幅排位列全市第12位。稅務(wù)部門組織收入14834萬元，完成年度預算任務(wù)的23.9%，同比下降19.3%，占一般公共預算收入比重降低至48.3%，地方稅占比居全市第13名；財政部門組織收入實現(xiàn)15850萬元，完成年度預算任務(wù)的65.5%，同比增長37.6%，反映了財政收入主要靠非稅收入來拉動增長。

（二）財政收入質(zhì)量有待提升。

一是一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不勻衡。第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收95萬元，同比增長59.9%；第二產(chǎn)實現(xiàn)稅收16818萬元，同比下降15.8%，較上月降幅收窄2.6個百分點。第三產(chǎn)業(yè)增幅4.6%，較上月降低了18.8個百分點，商業(yè)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)稅收15680萬元，同比增長30.9%，占財政總收入比重為29.7%。其中：批發(fā)和零售業(yè)稅收11326萬元，增長84.2%，主要是匯通銅業(yè)（五個回收站）累計納稅9150萬元，同比增長133.7%；交通運輸、郵政業(yè)稅收93萬元，增長7.5%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)稅收320萬元，同比下降68.2%。金融業(yè)實現(xiàn)稅收4110萬元，同比減少163萬元，降幅由上月的50.6%降至3.8%，主要是本月農(nóng)商銀行繳納稅款2683萬元。

二是工業(yè)稅收仍負增長。受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，1-3月份工業(yè)稅收實現(xiàn)14847萬元，同比下降9.7%，較上月降幅收窄13.6個百分點，占財政總收入比重為28.1%，其中：工業(yè)稅收貢獻大戶匯通銅業(yè)納稅7576萬元，同比減收2324萬元，下降23.5%，主要是納稅環(huán)節(jié)前移所致；剔除贛州匯通銅業(yè)有限公司納稅后其他工業(yè)企業(yè)納稅7271萬元，同比增長11.2%。工業(yè)稅收來源于制造業(yè)實現(xiàn)稅收13502萬元，同比減收1712萬元，同比下降11.3%，其中：紙業(yè)加工業(yè)、食品加工業(yè)、服裝輕紡、搖床制造業(yè)、機械制造業(yè)實現(xiàn)稅收分別為64萬元、178萬元、3787萬元、1022萬元、100萬元，同比增幅分別為57.3%、118.9%、6.3%、3.5%、34.4%；其他制造業(yè)實現(xiàn)稅收8351萬元，同比下降20.2%。礦產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收525萬元，同比增長390.2%。水電業(yè)實現(xiàn)稅收820萬元，同比下降26.6%。

三是建筑及房地產(chǎn)業(yè)延續(xù)縮量趨勢。建筑及房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收4944萬元，同比下降47.0%，較上月降幅增大24.8個百分點，占財政總收入比重為9.4%。其中：建筑業(yè)受投資拉動影響實現(xiàn)稅收1971萬元，由上月的正增長25.8%轉(zhuǎn)負，同比下降44.4%；房地產(chǎn)稅收實現(xiàn)2973萬元，同比下降48.6%。據(jù)統(tǒng)計，1-3月份商品房實際備案總面積5.23萬平方米，同比減少16.59%。其中住宅備案面積4.34萬平方米、317套，面積同比增長7.43%；商業(yè)用房備案面積0.42萬平方米、67間，同比減少60.75%；其他備案面積0.46萬平方米，同比減少60.35%；新建商品住宅合同備案均價為4676.59元/㎡、同比減少206.04元/㎡、降幅4.22%；商業(yè)用房合同備案均價為4722.98元/㎡，同比減少288.29元/㎡、降幅5.76%。截止2025年3月末，商品房庫存總面積71.65萬平方米，環(huán)比增長1.69%，同比減少1.83%。其中住宅庫存面積20.18萬平方米、1437套，面積環(huán)比增長4.67%、同比減少10.04%；商業(yè)用房34.44萬平方米、4320間，面積環(huán)比增長0.18%、同比增長5.75%。

（三）財政支出持續(xù)加力兜牢“三?！钡拙€。

1-3月份，我縣持續(xù)加大支出強度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強對重點領(lǐng)域的支出保障，傳遞高質(zhì)量發(fā)展的民生溫度。全縣一般公共預算支出完成52169萬元，同比增長4.3%，超全市平均增幅13個百分點，其中13項民生支出44697萬元，占一般公共預算支出85.1%，環(huán)比增長了1.3個百分點，其中：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出分別增長38.2%、93.0%、160.5%、133.1%、1090.9%。1-3月份，政府性基金支出25030萬元，同比下降32.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22154萬元，同比減支2573萬元，下降10.4%；彩票公益金安排的支出342萬元，同比減支410萬元，下降54.5%；超長期特別國債安排的支出2126萬元。

一季度，我縣財政部門聚焦主責主業(yè)，加強財政組織收入工作，強化資金保障，緊盯中央和省市級資金投資重點，圍繞交通、水利、生態(tài)環(huán)保、市政和老舊小區(qū)改造等重點支持領(lǐng)域，落實各項重點項目支出需求，推動積極財政政策加力提效。收入實現(xiàn)首季“開門紅”，為助推全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展打好堅實的財力基礎(chǔ)。下一步，財稅等部門將密切配合，加力實施稅源培植鞏固工作，加強重點稅源精細化服務(wù)，落實涵養(yǎng)培植稅源一系列措施，營造良好營商環(huán)境。建立常態(tài)化財稅對接溝通機制，凝聚“以數(shù)治稅”共識，不斷擴大協(xié)稅數(shù)據(jù)“朋友圈”，不斷完善組織收入的“工具箱”。加大資金統(tǒng)籌力度，重點保障民生事務(wù)、重點產(chǎn)業(yè)、重點工程支出，推進財政高質(zhì)量發(fā)展。