2015年部門決算

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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：              經(jīng)辦人（簽章）：

     石城縣政協(xié)2015年部門決算

第一部分  石城縣政協(xié)概況

一、部門主要職能

石城縣政協(xié)主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：石城縣政協(xié)辦。

第二部分  石城縣政協(xié)2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2015年度收入總計(jì)500.4920萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，本年收入合計(jì)500.4920萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，主要原因是：工資上漲較多，印刷了《走遍石城》一書，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入500.4920萬(wàn)元，占100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度支出總計(jì)500.4920萬(wàn)元，其中本年支出總計(jì)500.4920萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，主要原因是：工資上漲較多，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出500.4920萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為359.0513萬(wàn)元，決算數(shù)為500.4920萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139%，主要原因是：工資上漲較多，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為311.3699萬(wàn)元，決算數(shù)為425.1864萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136%；公共安全支出為0。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出175.8524萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15%，主要原因是：工資上漲；商品和服務(wù)支出252.9340萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，主要原因是：印刷了《走遍石城》一書；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.7056萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)50%，主要原因是：工資上漲，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)148.0240萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，主要原因是：印刷了《走遍石城》一書。其中：辦公費(fèi)29.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)76.06萬(wàn)元，咨詢費(fèi)5.3萬(wàn)元，水電費(fèi)5.7萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.6萬(wàn)元，決算數(shù)為44.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)7%，其中：

（一） 因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3.1萬(wàn)元，決算數(shù)為3.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)100%。主要原因是：去年沒(méi)有因公出國(guó)（境）。

（二） 公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，決算數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年持平。

（三） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.5萬(wàn)元，決算數(shù)為27.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年持平。

六、 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2015年度政府采購(gòu)支出總額3.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車9輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的情況說(shuō)明

本部門2015年度對(duì)編印《走遍石城》一書開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理的評(píng)價(jià)，參加評(píng)價(jià)的人對(duì)本部門2015年度對(duì)編印《走遍石城》一書作出了客觀、真實(shí)、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。

第三部分    石城縣政協(xié)2015年部門決算表

 見(jiàn)附件。