石城縣贛江源自然保護(hù)區(qū)管理局2016年部門預(yù)算說明

 

一、部門主要職責(zé)

石城縣贛江源自然保護(hù)區(qū)管理局為縣林業(yè)局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)和自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)和方針政策。

（二）保護(hù)和發(fā)展贛江源國家級自然保護(hù)區(qū)自然環(huán)境和自然資源；受委托依法查處破壞生物資源和自然環(huán)境的違法行為及其責(zé)任人。

（三）編制贛江源國家級自然保護(hù)區(qū)的總體規(guī)劃，抓好各項(xiàng)建設(shè)；依法管理自然環(huán)境、自然資源和各項(xiàng)經(jīng)營活動。

（四）定期組織自然環(huán)境和自然資源調(diào)查，建立自然資源檔案制度；組織科學(xué)研究、科普宣傳教育，擴(kuò)大對外科技交流，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學(xué)途徑。

（五）依法開展自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游和多種經(jīng)營，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力；扶持區(qū)內(nèi)群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì)，正確處理保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，逐步建立自然保護(hù)區(qū)社區(qū)共管體系。

（六）做好區(qū)內(nèi)林地管理，完善界樁、界碑，穩(wěn)定林地權(quán)屬；做好護(hù)林防火工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

石城縣贛江源自然保護(hù)區(qū)管理局編制30人，實(shí)有人數(shù)19人。其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為局長1名、副局長3名；干部15人。

    三、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支情況說明

    1.收支情況

    2016年石城縣贛江源自然保護(hù)區(qū)管理局收入預(yù)算總額為92.187986萬元，其中：財(cái)政撥款收入82.187986萬元，占預(yù)算總額的90％，上年結(jié)余10萬元，占預(yù)算總額的10％。

    2.支出預(yù)算情況

2016年石城縣贛江源自然保護(hù)區(qū)管理局收入預(yù)算總額為92.187986萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出74.187986萬元，占支出預(yù)算總額的80％，包括工資福利支出20.850114萬元，商品服務(wù)支出51.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出為1.837872萬元；項(xiàng)目支出18萬元，占支出預(yù)算總額的20％。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出為92.187986萬元，占支出預(yù)算總額的100％。

（二）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為22.125萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.3萬元。

     附件一：收支預(yù)算總表

     附件二：單位經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總表

     附件三：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     附件四：一般公共預(yù)算支出表