石城縣政協(xié)2016年部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

石城縣政協(xié)主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。

二、部門基本情況

石城縣政協(xié)編制數(shù)19人，實有人數(shù)19人，其中正縣級1人，副縣級4人，正科級9人，副科級1人，科員1人，工勤人員3人；退休人員14人，其中正縣級2人，副縣級3人，正科8人，工勤人員1人。

三、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支情況說明

1.收入預(yù)算情況

2016年石城縣政協(xié)收入預(yù)算總額為465.4828萬元，其中：財政撥款收入465.4828萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

2.支出預(yù)算情況

2016年石城縣政協(xié)支出預(yù)算總額為465.4828萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出280.4028萬元，占支出預(yù)算總額的60.2%，包括工資福利支出157.2003萬元、商品和服務(wù)支出48.348萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出74.8545萬元;項目支出185.08萬元，占支出預(yù)算總額的39.7%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出383.7339萬元，占支出預(yù)算總額的82.49%；社會保障和就業(yè)支出62.2067萬元，占支出預(yù)算總額的13.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.8944萬元，占支出預(yù)算總額的1.46%，住房保障支出12.64781萬元，占支出預(yù)算總額的2.71%。

（二）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無因公出國（境）費(fèi)用及公務(wù)用車購置費(fèi)。

附：2016年石城縣政協(xié)預(yù)算表