石城縣2024年4月份

財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、4月份財政收支完成情況

4月份，一般公共預(yù)算收入完成5766萬元，同比增收505萬元，增長9.6%。其中：稅收收入完成4745萬元，同比減收249萬元，下降5.0%,完成當月計劃數(shù)4600萬元的103.2%；非稅收入完成1021萬元,同比增收754萬元,增長282.4%，完成當月計劃數(shù)1000萬元的102.1%。

4月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出20745萬元，同比增支5582萬元，增長36.8%。

二、1-4月份財政收支完成情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成35674萬元，比上年增收1424萬元，增長4.2%。其中：

稅收收入23130萬元，同比增收56萬元，增長0.2%，分稅種情況是：國內(nèi)增值稅35%部分征收11235萬元,同比下降2.1%；企業(yè)所得稅28%部分征收2132萬元，同比增長12.1%；個人所得稅28%部分征收290萬元，同比增長2.5%；城市維護建設(shè)稅1426萬元，同比下降15.4%；“五小稅”4037萬元，同比增長20.3%；車船稅482萬元，同比增長26.5%；耕地占用稅454萬元，同比增長119.3%；契稅2829萬元,同比下降23.9%；煙葉稅200萬元，同比凈增；環(huán)境保護稅70%部分征收45萬元，同比下降27.4%。

非稅收入完成12544萬元,同比增收1368萬元,增長12.2%。其中:專項收入完成880萬元，同比減收407萬元，下降31.6%；行政事業(yè)性收費收入完成2331萬元，同比增收1826萬元，增長361.6%；罰沒收入完成6895萬元，同比增收5053萬元，同比增長274.3%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1156萬元，同比減收6172萬元，下降84.2%。政府住房基金收入完成1165萬元，同比增收973萬元，同比增長506.8%；其他收入同比完成117萬元，同比增收95萬元，增長431.8%。

2.全額稅收收入完成情況

全額稅收收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成50256萬元，同比增收197萬元，增長0.4%，其中：地方稅收收入23130萬元，同比增收56萬元，增長0.2%；財政部門收入完成12544萬元，同比增收1368萬元，增長12.2%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成50256萬元，增長0.4%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻103萬元，同比增收11萬元，同比增長12.1%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻25421萬元，同比增收161萬元，增長0.6%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻24732萬元，同比增收25萬元，增長0.1%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收21438萬元，同比下降1.6%，占稅收比重為42.7%，其中：制造業(yè)稅收19713萬元，同比下降3.3%，礦業(yè)稅收130萬元，同比下降7.4%，水電業(yè)稅收1595萬元，同比增長26.5%；建筑業(yè)稅收3983萬元，同比增長14.4%，占稅收比重為7.9%；房地產(chǎn)業(yè)稅收6817萬元，同比下降40.1%，占稅收比重為13.6%；金融保險業(yè)稅收5456萬元，同比增長133.9%，占稅收比重為10.9%；交通運輸郵政業(yè)稅收131萬元，同比下降61.8%，占稅收比重為0.3%；批發(fā)和零售業(yè)稅收9033萬元，同比下降7.0%（其中：煙草稅收1943萬元，同比下降5.4%），占稅收比重為18.0%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收1278萬元，同比增長267.5%，占稅收比重為2.5%；住宿餐飲業(yè)84萬元，同比增長26.6%；信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收48萬元，同比增長50.3%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-4月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出70749萬元，同比增支5828萬元，增長9.0%。主要功能支出項目如下：

一般公共服務(wù)支出5016元，同比減支190萬元，下降3.6%。

國防支出573萬元，同比增支450萬元，增長365.9%。

公共安全支出1751萬元，同比減支637萬元，下降26.7%。

教育支出18719萬元，同比增支6930萬元，增長58.8%。

科學技術(shù)支出2594萬元，同比增支2274萬元，增長710.6%。

文化旅游體育與傳媒支出765萬元，同比增支186萬元，增長32.1%。

社會保障和就業(yè)支出13781萬元，同比減支2016萬元，下降12.8%。

衛(wèi)生健康支出2405萬元，同比減支3129萬元，下降56.5%。

節(jié)能環(huán)保支出6282萬元，同比增支4541萬元，增長260.8%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出997萬元，同比減支1527萬元，下降60.5%。

農(nóng)林水支出14535萬元，同比增支826萬元，增長6.0%。

交通運輸支出209萬元，同比減支604萬元，下降74.3%。

資源勘探信息等支出67萬元，同比減支90萬元，下降57.3%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13萬元，同比減支62萬元，下降82.7%。

自然資源海洋氣象等支出319萬元，同比減支76萬元，下降19.2%。

住房保障支出2259萬元，同比減支565萬元，下降20.0%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出464萬元，同比減支483萬元，下降51.0%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-4月份，全縣政府性基金收入累計完成1063萬元。其中：土地出讓價款收入1533萬元，補繳的土地價款8萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-525萬元；彩票公益金收入47萬元。

1-4月份，全縣政府性基金累計支出39877萬元，同比減支22415萬元，下降36.0%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出33833萬元，同比減支22149萬元，下降39.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出27155萬元，同比增支11273萬元，增長71.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出43萬元，同比下降57%；污水處理費安排的支出235萬元，同比凈增；棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6400萬元，同比減支33600萬元，下降84.0%；農(nóng)林水支出35萬元，同比凈增；交通運輸支出325萬元，同比凈增；其他支出5684萬元，同比下降9.9%，其中：彩票公益金安排的支出804萬元，同比增支706萬元，增長720.4%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況

1-4月份，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)975萬元的0%，與上年同期持平。

1-4月份，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)24萬元的8.3%，同比下降88.2%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出2萬元，同比下降88.2%。