石城縣2024年9月份

財政預算執(zhí)行情況分析

一、9月份財政收支完成情況

9月份，一般公共預算收入完成5353萬元，同比減收890萬元，下降14.3%。其中：稅收收入完成2480萬元，同比減收1845萬元，下降42.7%,完成當月計劃數(shù)4150萬元的59.8%；非稅收入完成2873萬元,同比增收955萬元,增長49.8%，完成當月計劃數(shù)950萬元的302.4%。

9月份，全縣完成一般公共預算支出36676萬元，同比增支3447萬元，增長10.4%。

二、1-9月份財政收支完成情況

（一）一般公共預算收支完成情況

1.一般公共預算收入完成情況

一般公共預算收入完成64029 萬元，比上年增收2763萬元，增長4.5%。其中：

稅收收入44172 萬元，同比增收249萬元，增長0.6%，分稅種情況是：國內增值稅35%部分征收24674 萬元,同比增長12.4%；企業(yè)所得稅28%部分征收3130萬元，同比增長12.1%；個人所得稅28%部分征收603萬元，同比下降2.9%；城市維護建設稅3552 萬元，同比增長1.3%；“五小稅”5829萬元，同比增長0.9%；車船稅914萬元，同比增長5.3%；耕地占用稅625萬元，同比下降74.4%；契稅4064萬元,同比下降26.1%；煙葉稅708萬元，同比增長91.9%；環(huán)境保護稅70%部分征收73萬元，同比下降21.5%。

非稅收入完成19857萬元,同比增收2514萬元,增長14.5%。其中:專項收入完成2327萬元，同比減收156萬元，下降6.3%；行政事業(yè)性收費收入完成3372萬元，同比增收2369 萬元，增長236.2%；罰沒收入完成10404萬元，同比增收5748萬元，同比增長123.5%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2203萬元，同比減收6604萬元，下降75%。政府住房基金收入完成1433萬元，同比增收1061萬元，同比增長285.2%；其他收入同比完成118萬元，同比增收96萬元，增長436.4%。

2.財政總收入完成情況

1-9月份，全縣財政總收入完成119507萬元，同比增收3903萬元，增長3.4%，其中：上劃中央收入43272萬元，增長5.4%；上劃省級收入12207 萬元，下降8.0%；

總收入分部門看:稅務部門收入完成99650 萬元，同比增收1389萬元，增長1.4%；財政部門收入完成 19857萬元，同比增收2514萬元，增長14.5%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成99650萬元，增長1.4%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻192萬元，同比增收31萬元，增長19.3%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻55439 萬元，同比增收2875萬元，同比增長5.5%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻44019萬元，同比減收1517萬元，下降3.3%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收49956 萬元，同比增長7.4%，占稅收比重為50.1%，其中：制造業(yè)稅收45946 萬元，同比增長5.9%，礦業(yè)稅收405萬元，同比增長27.0%;水電業(yè)稅收3605 萬元，同比增長28.2%。建筑業(yè)稅收5483 萬元，同比下降9.3%；房地產(chǎn)業(yè)稅收10669萬元，同比下降45.7%，建筑業(yè)及房地產(chǎn)占稅收比重為16.2%；金融保險業(yè)稅收7332 萬元，同比增長60.7%；交通運輸郵政業(yè)稅收244萬元，同比下降46.7%；批發(fā)和零售業(yè)稅收20799萬元，同比增長8.1%（其中：煙草稅收3248萬元，同比增長7.4%），占稅收比重為20.9%；租賃和商業(yè)服務業(yè)稅收1919 萬元，同比增長273.3%，占稅收比重為1.9%；住宿餐飲業(yè)169萬元，同比增長19.9%；信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收76萬元，同比增長30.8%。

3. 一般公共預算支出完成情況

1-9月份，全縣完成一般公共預算支出186088萬元，同比減支2594萬元，下降1.4%。主要功能支出項目如下：

一般公共服務支出12287元，同比減支1523萬元，下降11.0%。

國防支出734萬元，同比增支489萬元，增長199.6%。

公共安全支出5878萬元，同比減支1253萬元，下降17.6%。

教育支出42797萬元，同比增支11620 萬元，增長37.3%。

科學技術支出5552萬元，同比增支4311萬元，增長347.4 %。

文化旅游體育與傳媒支出1604萬元，同比減支24萬元，下降1.5%。

社會保障和就業(yè)支出25867萬元，同比減支12327萬元，下降32.3%。

衛(wèi)生健康支出16236萬元，同比增支276萬元，增長1.7%。

節(jié)能環(huán)保支出12975萬元，同比增支7138萬元，增長122.3%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2668萬元，同比減支1759萬元，下降39.7%。

農林水支出49709萬元，同比增支2633萬元，增長5.6%。

交通運輸支出1439萬元，同比減支4256萬元，下降74.7%。

資源勘探信息等支出101萬元，同比減支277萬元，下降73.3%。

商業(yè)服務業(yè)等支540萬元，同比減支81萬元，下降13.0%。

自然資源海洋氣象等支出487萬元，同比減支919萬元，下降65.4%。

住房保障支出6234萬元，同比減支217萬元，下降3.4%。

糧油物資儲備支出同比凈減113萬元。

災害防治及應急管理支出980萬元，同比減支845萬元，下降46.3%。

債務付息支出同比凈減5467萬元。

（二）政府性基金收支完成情況

1-9月份，全縣政府性基金收入累計完成 6456 萬元，同比下降16.7%。其中：土地出讓價款收入6409 萬元，同比下降10.8%；補繳的土地價款37萬元，同比下降24.5%；繳納新增建設用地土地有償使用費-587萬元；彩票公益金收入208萬元，同比下降22.7%；城市基礎設施配套費收入257萬元，增長77.2%；污水處理費收入132萬元，同比下降62.5%；專項債務對應項目專項收入同比凈減800萬元。

1-9月份，全縣政府性基金累計支出 117512 萬元，同比減支18319萬元，下降13.5%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 49594 萬元，同比減支37162萬元，下降42.8%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出 42536萬元，同比減支4117萬元，下降8.8%；城市基礎設施配套費安排的支出191萬元，同比增長85.4%；污水處理費安排的支出467萬元，同比凈增；棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6400萬元，同比減支33600萬元，下降84.0%；農林水支出116萬元，同比凈增；交通運輸支出 328萬元，同比凈增；其他支出67467 萬元，同比增長37.7%，其中：彩票公益金安排的支出 1450萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出66017萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支完成情況

1-9月份，國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元，完成年度預算任務975萬元的0%，與上年同期持平。

1-9月份，國有資本經(jīng)營預算支出完成24萬元，完成年度預算任務24萬元的100%，同比下降20.0%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出24萬元，同比下降20.0%。