石城縣2024年12 月份

財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、12月份財政收支完成情況

12月份，一般公共預(yù)算收入完成7157萬元，同比增收1964萬元，增長37.8%。其中：稅收收入完成6734萬元，同比增收3006萬元，增長80.6%,完成當(dāng)月計劃數(shù)6617萬元的101.8 %；非稅收入完成423萬元,同比減收1042萬元,下降71.1%，完成當(dāng)月計劃數(shù)1175萬元的36.0%。

12月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出73046萬元，同比減支2278萬元，下降3.0%。

二、1-12月份財政收支完成情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成 84365 萬元，比上年增收2858萬元，增長3.5%。其中：

稅收收入61217 萬元，同比增收2766萬元，增長4.7%，分稅種情況是：國內(nèi)增值稅35%部分征收34151萬元,同比增長15.7%；企業(yè)所得稅28%部分征收3786萬元，同比增長5.9%；個人所得稅28%部分征收830萬元，同比增長4.3%；城市維護建設(shè)稅4849萬元，同比增長2.8%；“五小稅”7194萬元，同比下降4.0%；車船稅1246萬元，同比下降3.3%；耕地占用稅712萬元，同比下降70.8%；契稅6198萬元,同比下降0.5%；煙葉稅2152萬元，同比下降5.4%；環(huán)境保護稅70%部分征收99萬元，同比下降16.1%。

非稅收入完成23148萬元,同比增收92萬元,增長0.4%。其中:專項收入完成3143萬元，同比減收111萬元，下降3.4%；行政事業(yè)性收費收入完成3950萬元，同比增收2622萬元，增長197.4%；罰沒收入完成11206萬元，同比增收5083萬元，同比增長83.0%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2754萬元，同比減收8960萬元，下降76.5%。政府住房基金收入完成1977萬元，同比增收1363萬元，同比增長222.0%；其他收入同比完成118萬元，同比增收96萬元，增長436.4%。

2.財政總收入完成情況

1-12月份，全縣財政總收入完成159721萬元，同比增收5297萬元，增長3.4%；

總收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成136573萬元，同比增收5205萬元，增長4.0%；財政部門收入完成 23148萬元，同比增收92萬元，增長0.4%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成136573萬元，增長4.0%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)792萬元，同比增收564萬元，增長246.9%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)77693 萬元，同比增收7010萬元，同比增長9.9%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)58088萬元，同比減收2369萬元，下降3.9%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收70111萬元，同比增長11.5%，占稅收比重為43.9%，其中：制造業(yè)稅收65361萬元，同比增長11.2%，礦業(yè)稅收547萬元，同比增長34.0%;水電業(yè)稅收4203 萬元，同比增長13.5%。建筑業(yè)稅收7582 萬元，同比下降2.8%，房地產(chǎn)業(yè)稅收14132萬元，同比下降36.2%，建筑業(yè)及房地產(chǎn)占稅收比重為13.6%；金融保險業(yè)稅收9565 萬元，同比增長41.3%；交通運輸郵政業(yè)稅收327萬元，同比下降39.9%；批發(fā)和零售業(yè)稅收28100萬元，同比增長1.9%（其中：煙草稅收5433萬元，同比增長5.2%），占稅收比重為21.6%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收2271 萬元，同比增長21.1%，占稅收比重為1.7%；住宿餐飲業(yè)207萬元，同比增長17.5%；信息傳輸、計算機及軟件業(yè)稅收103萬元，同比增長32.8%。

3. 一般公共預(yù)算支出完成情況

1-12月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出318197萬元，同比增支3167萬元，增長1.0%。主要功能支出項目如下：

一般公共服務(wù)支出22919萬元，同比增支2195萬元，增長10.6%。

國防支出1055萬元，同比增支665萬元，增長170.5%。

公共安全支出8502 萬元，同比減支1565萬元，下降15.5%。

教育支出64806萬元，同比增支515 萬元，增長0.8%。

科學(xué)技術(shù)支出7708萬元，同比增支138萬元，增長1.8%。

文化旅游體育與傳媒支出3351萬元，同比減支662萬元，下降16.5%。

社會保障和就業(yè)支出52432萬元，同比增支1124萬元，增長2.2%。

衛(wèi)生健康支出25531萬元，同比減支375萬元，下降1.4%。

節(jié)能環(huán)保支出19877萬元，同比增支1402萬元，增長7.6%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出11320萬元，同比增支1994萬元，增長21.4%。

農(nóng)林水支出68650萬元，同比增支5952萬元，增長9.5%。

交通運輸支出9488萬元，同比減支6801萬元，下降41.8%。

資源勘探信息等支出163萬元，同比減支482萬元，下降74.7%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支1475萬元，同比增支696萬元，增長89.3%。

自然資源海洋氣象等支出1153萬元，同比減支273萬元，下降19.1%。

住房保障支出11361萬元，同比減支1671萬元，下降12.8%。

糧油物資儲備支出107萬元，同比增支6萬元，增長5.9%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2739萬元，同比增支251萬元，增長10.1%。

債務(wù)付息支出5517萬元，同比增支50萬元，增長0.9%。

債務(wù)發(fā)行費用支出17萬元，同比減支8萬元，下降32.0%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-12月份，全縣政府性基金收入累計完成 127870萬元，同比增長53.1%。其中：土地出讓價款收入64198萬元，同比增長23.1%；補繳的土地價款226萬元，同比增長361.2%；繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-709萬元；彩票公益金收入456萬元，同比增長4.1%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入395萬元，增長113.5%；污水處理費收入625萬元，同比下降13.6%；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入62679萬元，同比增長101.4%。

1-12月份，全縣政府性基金累計支出 166392萬元，同比增支3153萬元，增長1.9%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 61583萬元，同比減支31582萬元，下降33.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 54234萬元，同比增支2071萬元，增長4.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出325萬元，同比增長21.7%；污水處理費安排的支出624萬元，同比下降15.1%；棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6400萬元，同比減支33600萬元，下降84.0%；農(nóng)林水支出473萬元，同比凈增；交通運輸支出 748萬元，同比下降39.4%；資源勘探工業(yè)信息等支出654萬元，同比凈增；其他支出87061萬元，同比增長55.4%，其中：彩票公益金安排的支出 3971萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出83090萬元；債務(wù)付息支出15738萬元，同比增長23.8%；債務(wù)發(fā)行費用支出127萬元，同比增長21.0%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況

1-12月份，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成975萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)975萬元的100%。

1-12月份，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成24萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)24萬元的100%，同比下降20.0%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出24萬元，同比下降20.0%。