石城縣2024年11月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、11月份財(cái)政收支完成情況

11月份，一般公共預(yù)算收入完成5641萬(wàn)元，同比減收2227萬(wàn)元，下降28.3%。其中：稅收收入完成3934萬(wàn)元，同比減收106萬(wàn)元，下降2.6%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)3300萬(wàn)元的119.2 %；非稅收入完成1707萬(wàn)元,同比減收2121萬(wàn)元,下降55.4%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)1500萬(wàn)元的113.8%。

11月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出36633萬(wàn)元，同比增支869萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。

二、1-11月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成 77208 萬(wàn)元，比上年增收894萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。其中：

稅收收入54483 萬(wàn)元，同比減收240萬(wàn)元，降低0.4%，分稅種情況是：國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收29989 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.0%；企業(yè)所得稅28%部分征收3736萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.8%；個(gè)人所得稅28%部分征收751萬(wàn)元，同比下降1.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅4284萬(wàn)元，同比下降0.6%；“五小稅”6886萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.0%；車(chē)船稅1120萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.2%；耕地占用稅712萬(wàn)元，同比下降70.8%；契稅4683萬(wàn)元,同比下降22.1%；煙葉稅2152萬(wàn)元，同比下降5.1%；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收98萬(wàn)元，同比下降14.8%。

非稅收入完成22725萬(wàn)元,同比增收1134萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%。其中:專(zhuān)項(xiàng)收入完成2797萬(wàn)元，同比減收211萬(wàn)元，下降7.0%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3915萬(wàn)元，同比增收2618萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.9%；罰沒(méi)收入完成11206萬(wàn)元，同比增收5083萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.0%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2331萬(wàn)元，同比減收8196萬(wàn)元，下降77.9%。政府住房基金收入完成2358萬(wàn)元，同比增收1744萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)284.0%；其他收入同比完成118萬(wàn)元，同比增收96萬(wàn)元，增長(zhǎng)436.4%。

2.財(cái)政總收入完成情況

1-11月份，全縣財(cái)政總收入完成144505萬(wàn)元，同比增收1617萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；

總收入分部門(mén)看:稅務(wù)部門(mén)收入完成121780萬(wàn)元，同比增收483萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；財(cái)政部門(mén)收入完成 22725萬(wàn)元，同比增收1134萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全縣全額稅收收入完成121780萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)250萬(wàn)元，同比增收48萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)68278 萬(wàn)元，同比增收3338萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.1%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)53253萬(wàn)元，同比減收2902萬(wàn)元，下降5.2%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收61425萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.6%，占稅收比重為42.5%，其中：制造業(yè)稅收56903 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.0%，礦業(yè)稅收506萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.4%;水電業(yè)稅收4016 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.9%。建筑業(yè)稅收6853 萬(wàn)元，同比下降6.1%；房地產(chǎn)業(yè)稅收11910萬(wàn)元，同比下降45.0%，建筑業(yè)及房地產(chǎn)占稅收比重為13.0%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收9352 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.9%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收311萬(wàn)元，同比下降40.8%；批發(fā)和零售業(yè)稅收26019萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%（其中：煙草稅收5003萬(wàn)元，同比下降2.8%），占稅收比重為21.4%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收2179 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)229.1%，占稅收比重為1.8%；住宿餐飲業(yè)201萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.4%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收101萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%。

3. 一般公共預(yù)算支出完成情況

1-11月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出245151萬(wàn)元，同比增支5445萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出15333萬(wàn)元，同比減支1572萬(wàn)元，下降9.3%。

國(guó)防支出788萬(wàn)元，同比增支398萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.1%。

公共安全支出7660 萬(wàn)元，同比減支1160萬(wàn)元，下降13.2%。

教育支出53518萬(wàn)元，同比增支7375 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.0%。

科學(xué)技術(shù)支出6889萬(wàn)元，同比增支1743萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.9%。

文化旅游體育與傳媒支出2071萬(wàn)元，同比增支6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出36345萬(wàn)元，同比減支5533萬(wàn)元，下降13.2%。

衛(wèi)生健康支出21342萬(wàn)元，同比增支1883萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。

節(jié)能環(huán)保支出15700萬(wàn)元，同比減支580萬(wàn)元，下降3.6%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3536萬(wàn)元，同比減支1087萬(wàn)元，下降23.5%。

農(nóng)林水支出58520萬(wàn)元，同比增支7269萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。

交通運(yùn)輸支出4439萬(wàn)元，同比減支3486萬(wàn)元，下降44.0%。

資源勘探信息等支出120萬(wàn)元，同比減支368萬(wàn)元，下降75.4%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出704萬(wàn)元，同比增支61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。

金融支出20萬(wàn)元，同比增支10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

自然資源海洋氣象等支出585萬(wàn)元，同比減支412萬(wàn)元，下降41.3%。

住房保障支出10601萬(wàn)元，同比增支1651萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%。

糧油物資儲(chǔ)備支出同比凈減113萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658萬(wàn)元，同比減支465萬(wàn)元，下降21.9%。

債務(wù)付息支出5322萬(wàn)元，同比減支145萬(wàn)元，下降2.7%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-11月份，全縣政府性基金收入累計(jì)完成 22291萬(wàn)元，同比下降31.2%。其中：土地出讓價(jià)款收入22036萬(wàn)元，同比下降17.2%；補(bǔ)繳的土地價(jià)款89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.6%；繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-587萬(wàn)元；彩票公益金收入364萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入258萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.9%；污水處理費(fèi)收入131萬(wàn)元，同比下降62.8%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入同比凈減5963萬(wàn)元。

1-11月份，全縣政府性基金累計(jì)支出 130560萬(wàn)元，同比減支25002萬(wàn)元，下降16.1%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出 51236萬(wàn)元，同比減支41483萬(wàn)元，下降44.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 44168萬(wàn)元，同比減支8442萬(wàn)元，下降16.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出201萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.4%；污水處理費(fèi)安排的支出467萬(wàn)元，同比凈增；棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出6400萬(wàn)元，同比減支33600萬(wàn)元，下降84.0%；農(nóng)林水支出217萬(wàn)元，同比凈增；交通運(yùn)輸支出 328萬(wàn)元，同比下降23.9%；其他支出78772萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.8%，其中：彩票公益金安排的支出 2173萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出76599萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況

1-11月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)975萬(wàn)元的0%，與上年同期持平。

1-11月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)24萬(wàn)元的100%，同比下降20.0%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出24萬(wàn)元，同比下降20.0%。