石城縣2025年1月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、1月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成12697萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)86300萬(wàn)元的14.7%，比上年增收381萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。其中：

稅收收入6190萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)62111萬(wàn)元的10%，同比減收1085萬(wàn)元，下降14.9%，分稅種情況是：國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收3707萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.6%；企業(yè)所得稅28%部分征收649萬(wàn)元，同比下降30.6%；個(gè)人所得稅28%部分征收254萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.0%；城市維護(hù)建設(shè)稅476萬(wàn)元，同比下降2.3%；“五小稅”773萬(wàn)元，同比下降31.4%；車(chē)船稅105萬(wàn)元，同比下降27.1%；耕地占用稅0萬(wàn)元；契稅198萬(wàn)元,同比下降81.3%；煙葉稅凈減200萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.7%。

非稅收入完成6507萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)24189萬(wàn)元的26.9%，同比增收1466萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.1%。其中:專項(xiàng)收入完成328萬(wàn)元，同比增收15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成268萬(wàn)元，同比減收1101萬(wàn)元，下降80.4%；罰沒(méi)收入完成1533萬(wàn)元，同比增收374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.3%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成3915萬(wàn)元，同比增收2852萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.3%。 政府住房基金收入完成463萬(wàn)元，同比減收1101萬(wàn)元，下降54.6%。

2.財(cái)政總收入完成情況

財(cái)政總收入分部門(mén)看:稅務(wù)部門(mén)收入完成15434萬(wàn)元，同比減收510萬(wàn)元，下降3.2%；財(cái)政部門(mén)收入完成6507萬(wàn)元,同比增收1466萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.1%。

財(cái)政總收入分產(chǎn)業(yè)看：全額稅收收入完成15434萬(wàn)元，下降3.2%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.6%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)3959萬(wàn)元，同比減收3422萬(wàn)元，下降46.4%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)11392萬(wàn)元，同比增收2881萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%。

財(cái)政總收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收2644萬(wàn)元，同比下降59.6%，占稅收比重為17.1%，其中：制造業(yè)稅收1826萬(wàn)元，同比下降69.1%，礦業(yè)稅收445萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1172%，水電業(yè)稅收373萬(wàn)元，同比下降38.0%；建筑業(yè)稅收1315萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.1%；房地產(chǎn)業(yè)稅收730萬(wàn)元，同比下降65.1%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收1056萬(wàn)元，同比下降54.8%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.9%；批發(fā)和零售業(yè)稅收8587萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)165.3%（其中：煙草稅收710萬(wàn)元，同比下降22.8%）；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收312萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.8%；住宿餐飲業(yè)29萬(wàn)元，同比下降9.4%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收20萬(wàn)元，同比下降32.7%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出20802萬(wàn)元，同比增支4693萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出1758元，同比增支830萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.4%。

公共安全支出737萬(wàn)元，同比增支399萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.0%。

教育支出5801萬(wàn)元，同比增支705萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。

科學(xué)技術(shù)支出374萬(wàn)元，同比減支184萬(wàn)元，下降33.0%。

文化旅游體育與傳媒支出179萬(wàn)元，同比減支198萬(wàn)元，下降52.5%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出3280萬(wàn)元，同比增支528萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。

衛(wèi)生健康支出2013萬(wàn)元，同比增支1760萬(wàn)元，增長(zhǎng)695.7%。

節(jié)能環(huán)保支出1147萬(wàn)元，同比減支46萬(wàn)元，下降3.9%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出453萬(wàn)元，同比增支368萬(wàn)元，增長(zhǎng)432.9%。

農(nóng)林水支出3486萬(wàn)元，同比減支6萬(wàn)元，下降0.2%。

交通運(yùn)輸支出236萬(wàn)元，同比增支192萬(wàn)元，增長(zhǎng)436.4%。

資源勘探信息等支出41萬(wàn)元，同比增支36萬(wàn)元，增長(zhǎng)720.0%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出113萬(wàn)元，同比增支105萬(wàn)元，增長(zhǎng)1312.5%。

自然資源海洋氣象等支出61萬(wàn)元，同比增支31萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.3%。

住房保障支出566萬(wàn)元，同比增支23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出555萬(wàn)元，同比增支148萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.4%。

（二）政府性基金收支完成情況

1月份，全縣政府性基金收入272萬(wàn)元，同比下降42.1%。其中：土地出讓價(jià)款收入270萬(wàn)元， 補(bǔ)繳的土地價(jià)款23萬(wàn)元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-21萬(wàn)元。

1月份，全縣政府性基金支出12305萬(wàn)元，同比增支3985萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11998萬(wàn)元，同比增支4372萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11855萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.5%；彩票公益金安排的支出307萬(wàn)元，同比下降55.8%。

二、財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)

（一）一般公共預(yù)算收支呈現(xiàn)“收入弱增長(zhǎng)、支出強(qiáng)加力”。

1月份，一般公共預(yù)算收入總體增長(zhǎng)，但稅收下滑嚴(yán)重。一般公共預(yù)算收入完成12697萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的14.7%，同比增長(zhǎng)3.1%，在全市的增幅排位列第11位，其中：地方稅收收入完成6190萬(wàn)元，同比下降14.9%；稅收下滑主要是企業(yè)所得稅、土地增值稅、契稅、煙葉稅分別下降30.6%、214.5%、81.3%、100%，企業(yè)所得稅減少286萬(wàn)元主要是去年同期加大對(duì)農(nóng)商銀行稅款清理力度，2024年1月份農(nóng)商銀行預(yù)繳稅款較多拉高基數(shù)，土地增值稅減少577萬(wàn)元主要是碧桂園跨稅種抵欠379.9萬(wàn)元，除碧桂園外房地產(chǎn)行業(yè)減收140.9萬(wàn)元，契稅減少862萬(wàn)元主要是國(guó)有土地出讓契稅減收790.5萬(wàn)元，增量房契稅減收64.87萬(wàn)元。非稅收入完成6507萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.1%，主要是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加2852萬(wàn)元。

受稅收收入下滑影響，地方稅收入占一般公共預(yù)算收入比重48.8%，列全市第12位，較上年下降10.3個(gè)百分點(diǎn)，低于全市縣級(jí)平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。

1月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成20802萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.1%，支出強(qiáng)度較快，支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化且向社會(huì)民生事業(yè)傾斜，衛(wèi)生健康支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別增長(zhǎng)695.7%、13.8%、19.2%、432.9%。

（二）財(cái)源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、不均衡，收入組織壓力大。除批發(fā)和零售業(yè)等商業(yè)服務(wù)稅收收入增長(zhǎng)外，工業(yè)、煙草、房地產(chǎn)業(yè)稅收均大幅下降。一是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。商業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收10035萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.8%，占財(cái)政總收入比重為45.7%。其中：批發(fā)和零售業(yè)稅收8587萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.3%；交通運(yùn)輸、郵政業(yè)稅收66萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收312萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.8%。金融業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收1056萬(wàn)元，同比減少1283萬(wàn)元，下降54.85%，主要是024年1月份農(nóng)商銀行預(yù)繳稅款較多拉高基數(shù)。二是工業(yè)稅收大幅下降。受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，1月份工業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)2644萬(wàn)元，同比下降59.6%，其中往年工業(yè)稅收貢獻(xiàn)大戶匯通銅業(yè)納稅97萬(wàn)元，同比減收4626萬(wàn)元，下降98.0%，主要是匯通銅業(yè)集團(tuán)今年將稅收收入轉(zhuǎn)入其上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)5個(gè)再生資源回收站，5個(gè)回收站今年稅收實(shí)現(xiàn)7172萬(wàn)元，同比凈增加。制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收1826萬(wàn)元，同比減收4081萬(wàn)元，同比下降69.1%，其中：紙業(yè)加工業(yè)、食品加工業(yè)、服裝輕紡實(shí)現(xiàn)稅收分別為35萬(wàn)元、90萬(wàn)元、964萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)分別為156.1%、120.1%、64.9%；搖床制造業(yè)、機(jī)械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收分別為255萬(wàn)元、36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)分別為39.1%、14.4%；其他制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收446萬(wàn)元，同比下降91.2%。礦產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收445萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1173.5%。水電業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收373萬(wàn)元，同比下降38.0%。三是建筑及房地產(chǎn)業(yè)稅收持續(xù)下滑。建筑及房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2045萬(wàn)元，同比下降30.2%，占財(cái)政總收入比重為9.3%。其中：建筑業(yè)受“兩重兩新”政策的影響，增加了市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)稅收1315萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.1%；房地產(chǎn)稅收實(shí)現(xiàn)730萬(wàn)元，同比下降65.1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月份商品房備案總面積1.17萬(wàn)平方米，144套（間），面積環(huán)比增加6.37%,同比減少55.35%。其中新建商品住宅共計(jì)備案59套，面積0.87萬(wàn)平方米，面積環(huán)比減少16.35%，同比減少10.31%；商業(yè)用房備案12間，面積0.06萬(wàn)平方米，面積環(huán)比增加100%，同比減少89.83%;其他共計(jì)備案73間，面積0.24萬(wàn)平方米，面積環(huán)比增加700%，同比減少77.36%；新建商品住宅合同備案均價(jià)為4911.14元/㎡，環(huán)比減少81.91元/㎡、降幅1.64%,同比增加435.78元/㎡、增幅9.74%。商業(yè)用房合同備案均價(jià)為4863元/㎡，環(huán)比減少2781.78元/㎡、降幅36.4%，同比減少893.21元/㎡、降幅15.52%。截止2025年1月末，商品房庫(kù)存總面積73.23萬(wàn)平方米，環(huán)比減少0.38%，同比減少1.85%。其中住宅庫(kù)存面積21.46萬(wàn)平方米、1530套，面積環(huán)比減少3.6%、同比減少12.66%；商業(yè)用房34.75萬(wàn)平方米、4326間，面積環(huán)比增加2.88%、同比增加5.56%。四是重點(diǎn)企業(yè)稅收增長(zhǎng)失速。1月份列入重點(diǎn)監(jiān)控的企業(yè)（納稅前50名）納稅總額實(shí)現(xiàn)4252萬(wàn)元，較上年同期重點(diǎn)企業(yè)稅收收入減少6795萬(wàn)元。其中匯通銅業(yè)減收4626萬(wàn)元，凸顯我縣稅源分布結(jié)構(gòu)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。五是國(guó)有企業(yè)增收貢獻(xiàn)強(qiáng)化。1月份，我縣地方國(guó)有企業(yè)納稅合計(jì)1094萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.9%。

1月份，財(cái)政收入順利實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，但是收支矛盾依舊突出，財(cái)政緊平衡態(tài)勢(shì)未改變，收入組織壓力大。下一步，各部門(mén)要緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，提前謀劃各工作，堅(jiān)定信心抓落實(shí)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”。要壯大骨干稅源企業(yè)，推進(jìn)市場(chǎng)主體挖潛擴(kuò)能，做優(yōu)存量、擴(kuò)增量、提質(zhì)量。要加強(qiáng)稅收分析，密切掌握重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，加大指導(dǎo)和政策性扶持力度。要統(tǒng)籌好資金調(diào)度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為新的一年開(kāi)好局起好步奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。