石城縣2025年3月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、3月份財(cái)政收支完成情況

3月份，一般公共預(yù)算收入完成9724萬(wàn)元，同比增收428萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。其中：稅收收入完成4146萬(wàn)元，同比減收2598萬(wàn)元，下降38.5%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)8120萬(wàn)元的51.1%；非稅收入完成5578萬(wàn)元,同比增收3026萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.6%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)1517萬(wàn)元的367.7%。 

3月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出18891萬(wàn)元，同比減支606萬(wàn)元，下降3.1%。

二、1-3月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成30684萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)86300萬(wàn)元的35.6%，比上年增收776萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：

稅收收入14834萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)62111萬(wàn)元的23.9%，同比減收3551萬(wàn)元，下降19.3%，分稅種情況是：國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收9473萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%；企業(yè)所得稅28%部分征收1416萬(wàn)元，同比下降4.8%；個(gè)人所得稅28%部分征收312萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.8%；城市維護(hù)建設(shè)稅1178萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%；“五小稅”1433萬(wàn)元，同比下降52.9%；車(chē)船稅348萬(wàn)元，同比下降14.1%；契稅485萬(wàn)元,同比下降81.4%；煙葉稅同比凈減200萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5%。

非稅收入完成15850萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)24189萬(wàn)元的65.5%，同比增收4327萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.6%。其中:專項(xiàng)收入完成751萬(wàn)元，同比增收64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1121萬(wàn)元，同比減收1131萬(wàn)元，下降50.2%；罰沒(méi)收入完成4028萬(wàn)元，同比減收2116萬(wàn)元，同比下降34.4%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成9451萬(wàn)元，同比增收8294萬(wàn)元，增長(zhǎng)716.9%。 政府住房基金收入完成499萬(wàn)元，同比減收666萬(wàn)元，下降57.2%。

2.財(cái)政總收入完成情況

財(cái)政總收入分部門(mén)看:稅務(wù)部門(mén)收入完成36914萬(wàn)元，同比減收2252萬(wàn)元，下降5.7%；財(cái)政部門(mén)收入完成15850萬(wàn)元,同比增收4327萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.6%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全額稅收收入完成36914萬(wàn)元，下降5.7%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.9%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)16818萬(wàn)元，同比減收3164萬(wàn)元，下降15.8%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)20001萬(wàn)元，同比增收876萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收14847萬(wàn)元，同比下降9.7%，占稅收比重為28.1%，其中：制造業(yè)稅收13502萬(wàn)元，同比下降11.3%，礦業(yè)稅收525萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)390.3%，水電業(yè)稅收820萬(wàn)元，同比下降26.6%；建筑業(yè)稅收1971萬(wàn)元，同比下降44.4%；房地產(chǎn)業(yè)稅收2973萬(wàn)元，同比下降48.6%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收4110萬(wàn)元，同比下降3.8%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%；批發(fā)和零售業(yè)稅收11326萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.2%（其中：煙草制品批發(fā)稅收1443萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%）；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收320萬(wàn)元，同比下降68.2%；住宿餐飲業(yè)48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.5%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收23萬(wàn)元，同比下降33.9%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-3月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出52169萬(wàn)元，同比增支2165萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出4440元，同比增支617萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%。

國(guó)防支出5萬(wàn)元，同比減支366萬(wàn)元，下降98.7%。

公共安全支出2289萬(wàn)元，同比增支1032萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.1%。

教育支出13104萬(wàn)元，同比減支1407萬(wàn)元，下降9.7%。

科學(xué)技術(shù)支出434萬(wàn)元，同比減支1574萬(wàn)元，下降78.4%。

文化旅游體育與傳媒支出486萬(wàn)元，同比減支156萬(wàn)元，下降24.3%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出10731萬(wàn)元，同比增支2968萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%。

衛(wèi)生健康支出3102萬(wàn)元，同比增支1495萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.0%。

節(jié)能環(huán)保支出4154萬(wàn)元，同比減支777萬(wàn)元，下降15.8%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2235萬(wàn)元，同比增支1377萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.5%。

農(nóng)林水支出7886萬(wàn)元，同比減支1715萬(wàn)元，下降17.9%。

交通運(yùn)輸支出338萬(wàn)元，同比增支193萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.1%。

資源勘探信息等支出105萬(wàn)元，同比增支80萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.0%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出131萬(wàn)元，同比增支120萬(wàn)元，增長(zhǎng)1090.9%。

自然資源海洋氣象等支出69萬(wàn)元，同比減支221萬(wàn)元，下降76.2%。

住房保障支出1727萬(wàn)元，同比增支23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出933萬(wàn)元，同比增支476萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.2%。

（二）政府性基金收支完成情況

1-3月份，全縣政府性基金收入完成331萬(wàn)元，同比下降48.3%。其中：土地出讓價(jià)款收入270萬(wàn)元， 補(bǔ)繳的土地價(jià)款23萬(wàn)元，劃撥土地收入29萬(wàn)元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-21萬(wàn)元，彩票公益金收入30萬(wàn)元，同比下降36.2%。

1-3月份，全縣政府性基金支出25030萬(wàn)元，同比減支12176萬(wàn)元，下降32.7%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24608萬(wàn)元，同比減支6682萬(wàn)元，下降21.4%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22154萬(wàn)元，同比下降10.4%，超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出2126萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出342萬(wàn)元，同比下降54.5%。

三、財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”。

1-3月份，一般公共預(yù)算收入完成30684萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的35.6%，同比增長(zhǎng)2.6%，比全市縣級(jí)平均增幅高0.7個(gè)百分點(diǎn)，增幅排位列全市第12位。稅務(wù)部門(mén)組織收入14834萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的23.9%，同比下降19.3%，占一般公共預(yù)算收入比重降低至48.3%，地方稅占比居全市第13名；財(cái)政部門(mén)組織收入實(shí)現(xiàn)15850萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的65.5%，同比增長(zhǎng)37.6%，反映了財(cái)政收入主要靠非稅收入來(lái)拉動(dòng)增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。

一是一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不勻衡。第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.9%；第二產(chǎn)實(shí)現(xiàn)稅收16818萬(wàn)元，同比下降15.8%，較上月降幅收窄2.6個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)增幅4.6%，較上月降低了18.8個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收15680萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.9%，占財(cái)政總收入比重為29.7%。其中：批發(fā)和零售業(yè)稅收11326萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.2%，主要是匯通銅業(yè)（五個(gè)回收站）累計(jì)納稅9150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.7%；交通運(yùn)輸、郵政業(yè)稅收93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收320萬(wàn)元，同比下降68.2%。金融業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收4110萬(wàn)元，同比減少163萬(wàn)元，降幅由上月的50.6%降至3.8%，主要是本月農(nóng)商銀行繳納稅款2683萬(wàn)元。

二是工業(yè)稅收仍負(fù)增長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，1-3月份工業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)14847萬(wàn)元，同比下降9.7%，較上月降幅收窄13.6個(gè)百分點(diǎn)，占財(cái)政總收入比重為28.1%，其中：工業(yè)稅收貢獻(xiàn)大戶匯通銅業(yè)納稅7576萬(wàn)元，同比減收2324萬(wàn)元，下降23.5%，主要是納稅環(huán)節(jié)前移所致；剔除贛州匯通銅業(yè)有限公司納稅后其他工業(yè)企業(yè)納稅7271萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.2%。工業(yè)稅收來(lái)源于制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收13502萬(wàn)元，同比減收1712萬(wàn)元，同比下降11.3%，其中：紙業(yè)加工業(yè)、食品加工業(yè)、服裝輕紡、搖床制造業(yè)、機(jī)械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收分別為64萬(wàn)元、178萬(wàn)元、3787萬(wàn)元、1022萬(wàn)元、100萬(wàn)元，同比增幅分別為57.3%、118.9%、6.3%、3.5%、34.4%；其他制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收8351萬(wàn)元，同比下降20.2%。礦產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收525萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)390.2%。水電業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收820萬(wàn)元，同比下降26.6%。

三是建筑及房地產(chǎn)業(yè)延續(xù)縮量趨勢(shì)。建筑及房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收4944萬(wàn)元，同比下降47.0%，較上月降幅增大24.8個(gè)百分點(diǎn)，占財(cái)政總收入比重為9.4%。其中：建筑業(yè)受投資拉動(dòng)影響實(shí)現(xiàn)稅收1971萬(wàn)元，由上月的正增長(zhǎng)25.8%轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降44.4%；房地產(chǎn)稅收實(shí)現(xiàn)2973萬(wàn)元，同比下降48.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-3月份商品房實(shí)際備案總面積5.23萬(wàn)平方米，同比減少16.59%。其中住宅備案面積4.34萬(wàn)平方米、317套，面積同比增長(zhǎng)7.43%；商業(yè)用房備案面積0.42萬(wàn)平方米、67間，同比減少60.75%；其他備案面積0.46萬(wàn)平方米，同比減少60.35%；新建商品住宅合同備案均價(jià)為4676.59元/㎡、同比減少206.04元/㎡、降幅4.22%；商業(yè)用房合同備案均價(jià)為4722.98元/㎡，同比減少288.29元/㎡、降幅5.76%。截止2025年3月末，商品房庫(kù)存總面積71.65萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)1.69%，同比減少1.83%。其中住宅庫(kù)存面積20.18萬(wàn)平方米、1437套，面積環(huán)比增長(zhǎng)4.67%、同比減少10.04%；商業(yè)用房34.44萬(wàn)平方米、4320間，面積環(huán)比增長(zhǎng)0.18%、同比增長(zhǎng)5.75%。

（三）財(cái)政支出持續(xù)加力兜牢“三?！钡拙€。

1-3月份，我縣持續(xù)加大支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障，傳遞高質(zhì)量發(fā)展的民生溫度。全縣一般公共預(yù)算支出完成52169萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%，超全市平均增幅13個(gè)百分點(diǎn)，其中13項(xiàng)民生支出44697萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出85.1%，環(huán)比增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出分別增長(zhǎng)38.2%、93.0%、160.5%、133.1%、1090.9%。1-3月份，政府性基金支出25030萬(wàn)元，同比下降32.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22154萬(wàn)元，同比減支2573萬(wàn)元，下降10.4%；彩票公益金安排的支出342萬(wàn)元，同比減支410萬(wàn)元，下降54.5%；超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出2126萬(wàn)元。

一季度，我縣財(cái)政部門(mén)聚焦主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)財(cái)政組織收入工作，強(qiáng)化資金保障，緊盯中央和省市級(jí)資金投資重點(diǎn)，圍繞交通、水利、生態(tài)環(huán)保、市政和老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，推動(dòng)積極財(cái)政政策加力提效。收入實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”，為助推全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。下一步，財(cái)稅等部門(mén)將密切配合，加力實(shí)施稅源培植鞏固工作，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源精細(xì)化服務(wù)，落實(shí)涵養(yǎng)培植稅源一系列措施，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。建立常態(tài)化財(cái)稅對(duì)接溝通機(jī)制，凝聚“以數(shù)治稅”共識(shí)，不斷擴(kuò)大協(xié)稅數(shù)據(jù)“朋友圈”，不斷完善組織收入的“工具箱”。加大資金統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)保障民生事務(wù)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)工程支出，推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。