石城縣2025年5月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、5月份財(cái)政收支完成情況

5月份，一般公共預(yù)算收入完成5563萬元，同比增收180萬元，增長3.3%。其中：稅收收入完成4162萬元，同比增收614萬元，增長17.3%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)4080萬元的102%；非稅收入完成1401元,同比減收434萬元,下降23.7%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)1402萬元的99.9%。

5月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出18210萬元，同比增支3103萬元，增長20.5%。

二、1-5月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成42080萬元，完成年初預(yù)算數(shù)86300萬元的48.8%，同比增收1023萬元，增長2.5%。其中：

稅收收入23694萬元，完成年初預(yù)算數(shù)62111萬元的38.1%，同比減收2984萬元，下降11.2%，分稅種情況是：國內(nèi)增值稅35%部分征收14776萬元,同比增長10.5%；企業(yè)所得稅28%部分征收2256萬元，同比下降10.3%；個(gè)人所得稅28%部分征收362萬元，同比增長9.0%；城市維護(hù)建設(shè)稅1984萬元，同比增長15.1%；“五小稅”2470萬元，同比下降41.9%；車船稅557萬元，與上年同期持平；契稅1076萬元,同比下降64.7%；煙葉稅同比凈減200萬元；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收53萬元，同比增長10.4%。

非稅收入完成18386萬元,完成年初預(yù)算數(shù)24189萬元的76.0%，同比增收4007萬元,增長27.9%。其中:專項(xiàng)收入完成1250萬元，同比增收155萬元，增長14.2%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1392萬元，同比減收1040萬元，下降42.8%；罰沒收入完成4940萬元，同比減收3290萬元，同比下降40.0%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成10141萬元，同比增收8928萬元，增長736.0%。 政府住房基金收入完成663萬元，同比減收629萬元，下降48.7%。

2.財(cái)政總收入完成情況

財(cái)政總收入分部門看:稅務(wù)部門收入完成57934萬元，同比減收942萬元，下降1.6%；財(cái)政部門收入完成18386萬元,同比增收4007萬元,增長27.9%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全額稅收收入完成57934萬元，同比減收942萬元，下降1.6%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)168萬元，同比增長51.4%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)31547萬元，同比增收1555萬元，增長5.2%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)26219萬元，同比減收2554萬元，下降8.9%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收28743萬元，同比增長11.9%，占稅收比重為37.7%，其中：制造業(yè)稅收26164萬元，同比增長10.9%，礦業(yè)稅收624萬元，同比增長248.6%，水電業(yè)稅收1955萬元，同比增長2.1%；建筑業(yè)稅收2804萬元，同比下降34.8%；房地產(chǎn)業(yè)稅收4389萬元，同比下降44.9%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收6198萬元，同比增長9.8%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收160萬元，同比增長5.8%；批發(fā)和零售業(yè)稅收13429萬元，同比增長17.9%（其中：煙草制品批發(fā)稅收1899萬元，同比下降17.3%）；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收591萬元，同比下降54.4%；住宿餐飲業(yè)98萬元，同比增長6.4%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收45萬元，同比下降10.4%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-5月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出93772萬元，同比增支7916萬元，增長9.2%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出7698元，同比增支1324萬元，增長20.8%。

國防支出1072萬元，同比增支426萬元，增長65.9%。

公共安全支出3499萬元，同比增支587萬元，增長20.2%。

教育支出22977萬元，同比增支301萬元，增長1.3%。

科學(xué)技術(shù)支出632萬元，同比減支2408萬元，下降79.2%。

文化旅游體育與傳媒支出859萬元，同比減支37萬元，下降4.1%。

社會保障和就業(yè)支出16875萬元，同比減支208萬元，下降1.2%。

衛(wèi)生健康支出7769萬元，同比增支4498萬元，增長137.5%。

節(jié)能環(huán)保支出7751萬元，同比增支572萬元，增長8.0%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2611萬元，同比增支1417萬元，增長118.7%。

農(nóng)林水支出14712萬元，同比減支1725萬元，下降10.5%。

交通運(yùn)輸支出614萬元，同比增支371萬元，增長152.7%。

資源勘探信息等支出171萬元，同比增支95萬元，增長125.0%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出259萬元，同比增支244萬元，增長1626.7%。

自然資源海洋氣象等支出115萬元，同比減支232萬元，下降66.9%。

住房保障支出2884萬元，同比減支13萬元，下降0.4%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1394萬元，同比增支824萬元，增長144.6%。

債務(wù)付息支出1880萬元，同比凈增1880萬元。

（二）政府性基金收支完成情況

1-5月份，全縣政府性基金收入完成-434萬元，同比下降136.8%。其中：土地出讓價(jià)款收入-639萬元， 補(bǔ)繳的土地價(jià)款77萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-21萬元，彩票公益金收入120萬元，同比增長155.3%。

1-5月份，全縣政府性基金支出41683萬元，同比減支8566萬元，下降17.0%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34025萬元，同比減支4860萬元，下降12.5%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出28887萬元，同比下降10.0%，超長期特別國債安排的支出4498萬元；彩票公益金安排的支出389萬元，同比下降63.4%。

三、財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入量質(zhì)提升。1-5月份，一般公共預(yù)算收入完成42080萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)的48.8%，同比增長2.5%，增幅排位列全市第9位。稅務(wù)部門組織收入23694萬元，同比下降11.2%，占一般公共預(yù)算收入比重為56.3%，地方稅占比居全市第9名；財(cái)政部門組織收入實(shí)現(xiàn)18386萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)的76.0%，同比增長27.9%。

（二）稅源結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。一是稅收收入增長依賴度強(qiáng)。匯通銅業(yè)有限公司2025年累計(jì)繳納稅款17670萬元，同比增長15.0%，占全縣全額稅收總額57934萬元的30.5%，工業(yè)稅收總額28743萬元的61.5%，其關(guān)聯(lián)的5個(gè)再生資源回收站稅收貢獻(xiàn)達(dá)10120萬元，同比增長32.3%，占全縣批發(fā)和零售業(yè)稅收總額13429萬元的75.4%，整個(gè)匯通公司稅收貢獻(xiàn)達(dá)27791萬元，同比增長20.7%，占全縣全額稅收總額57934萬元的48.0%。二是土地市場供需低迷影響收入增長。1-5月份，全縣政府性基金收入完成-434萬元，同比下降136.8%，主要是退回三科置業(yè)有限公司2020年已入庫土地出讓金1055萬元。建筑及房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收7193萬元，同比下降41.4%，占財(cái)政總收入比重為9.4%。其中：建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2804萬元，同比下降34.8%；房地產(chǎn)稅收實(shí)現(xiàn)4389萬元，同比下降44.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月份商品房實(shí)際備案總面積8.19萬平方米，同比減少2.74%。其中住宅備案面積6.81萬平方米、498套，面積同比增加14.84%；商業(yè)用房備案面積0.82萬平方米、112間，同比減少31.67%；其他備案面積0.55萬平方米，同比減少57.37%；新建商品住宅合同備案均價(jià)為4610.62元/㎡、同比減少291.4元/㎡、降幅5.95%；商業(yè)用房合同備案均價(jià)為4256.81元/㎡，同比減少989.8元/㎡、降幅18.87%。截止2025年5月末，商品房庫存總面積72.76萬平方米，環(huán)比增加1.55%，同比減少0.56%。其中住宅庫存面積22.23萬平方米、1596套，面積環(huán)比減少3.36%、同比增加3.16%；商業(yè)用房33.52萬平方米、4306間，面積環(huán)減少0.15%、同比減少0.33%。三是鞋服產(chǎn)業(yè)發(fā)展承壓。1-5月，我縣服裝輕紡業(yè)全額稅收貢獻(xiàn)5255萬元，同比增長5.1%，其中納稅前50重點(diǎn)企業(yè)中鞋服企業(yè)有11家，貢獻(xiàn)稅收達(dá)2119萬元，但當(dāng)前國際貿(mào)易壁壘等宏觀環(huán)境對我縣鞋服產(chǎn)品出口必將造成重大影響。三是煙草行業(yè)調(diào)撥環(huán)節(jié)所得稅減少。1-5月份，煙草制品批發(fā)企業(yè)所得稅876萬元，同比下降4.5%；煙草制品批發(fā)個(gè)人所得稅14萬元，同比下降50.3%。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。

1-5月份，我縣優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力向重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。全縣一般公共預(yù)算支出完成93772萬元，同比增長9.2%，其中13項(xiàng)民生支出78058萬元，占一般公共預(yù)算支出83.2%，其中：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出支出分別增長1.3%、-1.2%、137.5%、8.0%、-10.5%。超長期特別國債安排的支出11687萬元。

下一步，各部門要大力培植財(cái)源，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源跟蹤監(jiān)測，廣開渠道挖潛增收，全面完成既定收入目標(biāo)任務(wù)，力爭實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“雙過半”收入目標(biāo)。要加強(qiáng)“三?！比粘１O(jiān)測，兜牢“三保”底線，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)加快推進(jìn)支出進(jìn)度，確保責(zé)任不松、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。要強(qiáng)化支出運(yùn)行分析，統(tǒng)籌資金調(diào)度，加快資金撥付，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。