石城縣2025年6月份

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、6月份財(cái)政收支完成情況

6月份，一般公共預(yù)算收入完成7405萬(wàn)元，同比增收298萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。其中：稅收收入完成5719萬(wàn)元，同比增收553萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%,完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)7000萬(wàn)元的81.7%；非稅收入完成1686元,同比減收255萬(wàn)元,下降13.1%，完成當(dāng)月計(jì)劃數(shù)200萬(wàn)元的843.0%。

6月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出33780萬(wàn)元，同比增支5862萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.0%。

二、1-6月份財(cái)政收支完成情況

（一）一般預(yù)算收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成49485萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)86300萬(wàn)元的57.3%，同比增收1321萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。其中：

稅收收入29413萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)62111萬(wàn)元的47.4%，同比減收2431萬(wàn)元，下降7.6%，分稅種情況是：國(guó)內(nèi)增值稅35%部分征收18807萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.9%；企業(yè)所得稅28%部分征收2396萬(wàn)元，同比下降9.9%；個(gè)人所得稅28%部分征收391萬(wàn)元，同比下降4.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅2551萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.2%；“五小稅”3158萬(wàn)元，同比下降31.5%；車(chē)船稅631萬(wàn)元，同比下降2.6%；契稅1195萬(wàn)元,同比下降63.8%；煙葉稅同比凈減200萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅70%部分征收73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.0%。

非稅收入完成20072萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)24189萬(wàn)元的83.0%，同比增收3752萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.0%。其中:專(zhuān)項(xiàng)收入完成1592萬(wàn)元，同比增收152萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1509萬(wàn)元，同比減收1106萬(wàn)元，下降42.3%；罰沒(méi)收入完成5992萬(wàn)元，同比減收3507萬(wàn)元，同比下降36.9%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成10242萬(wàn)元，同比增收8965萬(wàn)元，增長(zhǎng)702.0%。 政府住房基金收入完成737萬(wàn)元，同比減收636萬(wàn)元，下降46.3%。

2.財(cái)政總收入完成情況

財(cái)政總收入分部門(mén)看:稅務(wù)部門(mén)收入完成71586萬(wàn)元，同比增收48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；財(cái)政部門(mén)收入完成20072萬(wàn)元,同比增收3752萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.0%。

全額稅收收入分產(chǎn)業(yè)看：全額稅收收入完成71586萬(wàn)元，同比增收48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。第一產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)764萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)574.2%；第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)41046萬(wàn)元，同比增收2500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)29776萬(wàn)元，同比減收3103萬(wàn)元，下降9.4%。

全額稅收收入分行業(yè)看：工業(yè)稅收37765萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.1%，占稅收比重為52.8%，其中：制造業(yè)稅收34714萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.2%，礦業(yè)稅收676萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)181.3%，水電業(yè)稅收2374萬(wàn)元，同比下降6.2%；建筑業(yè)稅收3281萬(wàn)元，同比下降27.8%；房地產(chǎn)業(yè)稅收6008萬(wàn)元，同比下降32.9%；金融保險(xiǎn)業(yè)稅收6524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.7%；交通運(yùn)輸郵政業(yè)稅收191萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.2%；批發(fā)和零售業(yè)稅收14819萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.6%（其中：煙草制品批發(fā)稅收1944萬(wàn)元，同比下降18.0%）；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)稅收674萬(wàn)元，同比下降48.2%；住宿餐飲業(yè)104萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.5%；信息傳輸、計(jì)算機(jī)及軟件業(yè)稅收48萬(wàn)元，同比下降8.8%。

3.一般公共預(yù)算支出完成情況

1-6月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出127552萬(wàn)元，同比增支13778萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。主要功能支出項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出10232元，同比增支1958萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%。

國(guó)防支出1111萬(wàn)元，同比增支432萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.6%。

公共安全支出4253萬(wàn)元，同比增支324萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。

教育支出28338萬(wàn)元，同比增支127萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

科學(xué)技術(shù)支出2725萬(wàn)元，同比減支1255萬(wàn)元，下降31.5%。

文化旅游體育與傳媒支出1072萬(wàn)元，同比增支5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出22328萬(wàn)元，同比增支2147萬(wàn)元，下降10.6%。

衛(wèi)生健康支出9912萬(wàn)元，同比增支3979萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.1%。

節(jié)能環(huán)保支出9134萬(wàn)元，同比減支3萬(wàn)元，下降0.03%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3065萬(wàn)元，同比增支1561萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.8%。

農(nóng)林水支出25248萬(wàn)元，同比減支748萬(wàn)元，下降2.9%。

交通運(yùn)輸支出998萬(wàn)元，同比增支723萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.9%。

資源勘探信息等支出212萬(wàn)元，同比增支134萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.8%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出273萬(wàn)元，同比增支246萬(wàn)元，增長(zhǎng)911.1%。

自然資源海洋氣象等支出1864萬(wàn)元，同比增支1485萬(wàn)元，增長(zhǎng)391.8%。

住房保障支出3454萬(wàn)元，同比減支91萬(wàn)元，下降2.6%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1453萬(wàn)元，同比增支875萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.4%。

債務(wù)付息支出1880萬(wàn)元，同比凈增1880萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支完成情況

1-6月份，全縣政府性基金收入完成583萬(wàn)元，同比下降72.8%。其中：土地出讓價(jià)款收入-299萬(wàn)元， 補(bǔ)繳的土地價(jià)款86萬(wàn)元，劃撥土地收入29萬(wàn)元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-21萬(wàn)元；彩票公益金收入150萬(wàn)元，同比下降14.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入118萬(wàn)元，同比下降54.1%；污水處理費(fèi)收入520萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)297.0%。

1-6月份，全縣政府性基金支出50505萬(wàn)元，同比減支11969萬(wàn)元，下降19.2%。其中：節(jié)能環(huán)保支出13673萬(wàn)元，同比凈增，主要是超長(zhǎng)期特別國(guó)債支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36244萬(wàn)元，同比減支9613萬(wàn)元，下降21.0%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30874萬(wàn)元，同比下降21.0%，超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出4498萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出508萬(wàn)元，同比下降54.2%。

三、財(cái)政收支運(yùn)行特點(diǎn)

（一）收入實(shí)現(xiàn)過(guò)半目標(biāo)。1-6月份，一般公共預(yù)算收入完成49485萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的57.3%，實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半，同比增長(zhǎng)2.7%，增幅排位列全市第11位。稅務(wù)部門(mén)組織收入29413萬(wàn)元，同比下降7.6%，降幅較上月收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)，占一般公共預(yù)算收入比重為59.4%，同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)，地方稅占比居全市第6位；財(cái)政部門(mén)組織收入實(shí)現(xiàn)20072萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)的83.0%，同比增長(zhǎng)23.0%。

（二）稅源結(jié)構(gòu)未有改善。一是稅收收入增長(zhǎng)依賴(lài)度強(qiáng)。匯通銅業(yè)有限公司2025年累計(jì)繳納稅款24203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.22%，占全縣全額稅收總額71586萬(wàn)元的33.8%，占工業(yè)稅收總額37765萬(wàn)元的64.1%，其關(guān)聯(lián)的5個(gè)再生資源回收站稅收貢獻(xiàn)達(dá)11353萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.0%，占全縣批發(fā)和零售業(yè)稅收總額14819萬(wàn)元的76.6%，整個(gè)匯通公司稅收貢獻(xiàn)達(dá)35556萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.8%，占全縣全額稅收總額71586萬(wàn)元的49.7%。剔除匯通銅業(yè)稅收，其他工業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收13562萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.5%。二是建筑及房地產(chǎn)業(yè)稅收降幅收窄。受土地出讓進(jìn)展緩慢和社會(huì)資本投資拉動(dòng)力度不足，建筑及房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收9290萬(wàn)元，同比下降31.2%，較上月降幅收窄10.2個(gè)百分點(diǎn)，占全額稅收收入比重為13.0%。其中：建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收3281萬(wàn)元，同比下降27.8%；房地產(chǎn)稅收實(shí)現(xiàn)6008萬(wàn)元，同比下降32.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月份商品房實(shí)際備案總面積9.06萬(wàn)平方米，同比減少5.23%。其中住宅備案面積7.57萬(wàn)平方米、555套，面積同比增加8.77%；商業(yè)用房備案面積0.9萬(wàn)平方米、123間，同比減少29.69%；其他備案面積0.58萬(wàn)平方米，同比減少56.06%；新建商品住宅合同備案均價(jià)為4615.89元/㎡、同比減少368.85元/㎡、降幅7.4%；商業(yè)用房合同備案均價(jià)為4362.51元/㎡，同比減少678.06元/㎡、降幅13.46%。截止2025年6月末，商品房庫(kù)存總面積71.55萬(wàn)平方米，其中住宅庫(kù)存面積21.29萬(wàn)平方米、1533套，去化時(shí)間約為19.5個(gè)月；商業(yè)用房33.26萬(wàn)平方米、4272間，去化時(shí)間約為255.8個(gè)月。三是鞋服產(chǎn)業(yè)發(fā)展承壓。1-6月，我縣服裝輕紡業(yè)全額稅收貢獻(xiàn)6465萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.0%，其中納稅前50重點(diǎn)企業(yè)中鞋服企業(yè)有11家，貢獻(xiàn)稅收達(dá)2569萬(wàn)元，但當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易壁壘等宏觀(guān)環(huán)境對(duì)我縣鞋服產(chǎn)品出口必將造成重大影響。四是煙草行業(yè)調(diào)撥環(huán)節(jié)稅收減少。1-6月份，煙草制品批發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收1944萬(wàn)元，同比下降18.0%，其中增值稅840萬(wàn)元，同比下降29.6%,所得稅1024萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%。五是商業(yè)服務(wù)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。商業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收22588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%，占稅收收入比重的31.6%。主要是金融業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)6524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.7%，其中農(nóng)商銀行納稅4544萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.7%。六是納入統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)稅源企業(yè)（前50）實(shí)現(xiàn)稅收43937萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中納稅過(guò)千萬(wàn)元企業(yè)4家，共納稅3.2億元，同比增長(zhǎng)11.0%。

（三）財(cái)政支出保重點(diǎn)。1-6月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成127552萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.1%，增幅在全市排列第1位。支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，集中財(cái)力向重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。13項(xiàng)民生支出108411萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出85.0%，其中：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出支出分別增長(zhǎng)0.5%、10.6%、67.1%、103.8%、-2.9%。本年度超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出達(dá)18171萬(wàn)元。

上半年，各部門(mén)全面分析財(cái)稅形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和房地產(chǎn)行業(yè)整體市場(chǎng)低迷等困難，互通有無(wú)形成工作合力，加強(qiáng)收入征管調(diào)度，動(dòng)態(tài)跟蹤收入完成情況，做實(shí)做細(xì)收入預(yù)期研判，及時(shí)解決組織收入工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，做到應(yīng)收盡收，圓滿(mǎn)完成“雙過(guò)半”目標(biāo)任務(wù)。

下一步，我們要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。加強(qiáng)財(cái)政上下之間、財(cái)政與部門(mén)之間的溝通銜接，不斷加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付，督促項(xiàng)目主管部門(mén)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡早形成實(shí)物工作量，最大發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，不斷規(guī)范和壓減一般性、非剛性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，積極做好重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)的資金保障。三是持續(xù)做好轉(zhuǎn)移支付資金管理工作。持續(xù)加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快資金下達(dá)速度，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)調(diào)度，激發(fā)投資活力，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。