目 錄
第一部分 石城縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 石城縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 石城縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石城縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
石城縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。二是組織實施國民經(jīng)濟核算，建立健全縣國民經(jīng)濟核算體系。三是執(zhí)行國家統(tǒng)計標準，貫徹國家統(tǒng)計報表制度，完成國家、省、市布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。四是在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織開展重大的國情國力普查和大型調(diào)查。五是組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)我縣的統(tǒng)計工作。管理、審核各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查報表和統(tǒng)計標準，審查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的統(tǒng)計調(diào)查計劃及方案。組織指導(dǎo)各部門、各單位統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和規(guī)范化建設(shè)。六是圍繞縣委、縣政府中心工作，及時搜集、整理，提供我縣的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，及時向縣委、縣政府提供咨詢建議。七是統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計資料，編印統(tǒng)計年鑒，定期發(fā)布我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。八是完成各項定期報表、各項普查、抽樣調(diào)查、基本單位登記等數(shù)據(jù)處理匯總上報任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年石城縣統(tǒng)計局共有預(yù)算單位1個，包括：石城縣統(tǒng)計局本級。
預(yù)算編制數(shù)小計18人，其中：行政編制人數(shù)9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計27人,其中：在職人數(shù)小計17人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年石城縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為618.17萬元,較上年預(yù)算安排增加225.38萬元。其中：財政撥款收入448.17萬元,較上年預(yù)算安排增加139.47萬元;其他收入170萬元，教育收費資金收入0萬，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年石城縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為618.17萬元,較上年預(yù)算安排增加225.38萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出260.93萬元,較上年預(yù)算安排增加33.23萬元;其中：工資福利支出238.40萬元,商品和服務(wù)支出14.86萬元,對個人和家庭的補助7.67萬元,資本性支出0萬元。項目支出357.24萬元,較上年預(yù)算安排增加192.15萬元。其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出187.24萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出170萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出373.45萬元,較上年預(yù)算安排增加10.58萬元;科學(xué)技術(shù)支出45.69萬元，較上年增加45.69萬元；社會保障和就業(yè)支出3.47萬元,較上年預(yù)算安排無變化;衛(wèi)生健康支出11.49萬元,較上年預(yù)算安排增加3.63萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.24萬元，較上年增加163.24萬元；住房保障支出20.82萬元,較上年預(yù)算安排增加2.23萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出238.40萬元,較上年預(yù)算安排增加27.95萬元;商品和服務(wù)支出372.1萬元,較上年預(yù)算安排增加192.15萬元;對個人和家庭的補助7.67萬元,較上年預(yù)算安排增加4.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年石城縣統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算總額為448.17萬元,較上年預(yù)算安排增加139.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出373.45萬元,科學(xué)技術(shù)支出45.69萬元，社會保障和就業(yè)支出3.47萬元,衛(wèi)生健康支出11.49萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.24萬元，住房保障支出20.82萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出260.93萬元,較上年預(yù)算安排增加33.23萬元;其中：工資福利支出238.40萬元,商品和服務(wù)支出14.86萬元,對個人和家庭的補助7.67萬元，資本性支出0萬元。項目支出357.24萬元,較上年預(yù)算安排減少192.15萬元。其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出357.24萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年石城縣統(tǒng)計局政府性基金收入預(yù)算為 163.24萬元，支出預(yù)算為 163.24萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出163.24萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年石城縣統(tǒng)計局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算14.86萬元，比2023年預(yù)算增加1.07萬元，增長7.8%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額3.6萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算3.6萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年石城縣統(tǒng)計局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額618.17萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化石城縣第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費等項目支出2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2024年石城縣統(tǒng)計局部門預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算金額合計357.24萬元，其中：部門本級單位項目8個，項目預(yù)算金額 357.24萬元。本內(nèi)容公開部門預(yù)算所有項目支出績效目標表。
（十）重點項目情況說明
1、石城縣第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費項目
（1）項目概述：此次普查將統(tǒng)籌開展投入產(chǎn)出調(diào)查，全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，掌握國民經(jīng)濟行業(yè)問經(jīng)濟聯(lián)系，容觀反映創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等新進展，為加強和改善宏觀經(jīng)濟治理，科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。
（2）立項依據(jù)：國家、省、市文件
（3）實施主體：石城縣統(tǒng)計局
（4）實施方案：石城縣第五次全國經(jīng)濟普查工作方案（略）
（5）實施周期：三年（2023年1月1日-2025年12月31日）
（6）本年度預(yù)算安排：99萬元。
（7）績效目標：準確掌握城鄉(xiāng)居民收支狀況，真實反應(yīng)城鄉(xiāng)居民收入，為高質(zhì)量發(fā)展考核評價、生態(tài)文明建設(shè)目標考核評價提供重要數(shù)據(jù)支撐。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年石城縣統(tǒng)計局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排7萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年無變化，主要原因是沒有工作需要。
公務(wù)接待費7萬元，比上年減少2.6萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年無變化，原因是公車改革后，本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無變化，原因是公車改革后，本單位無公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（六）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（七）信息事務(wù)：反映國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。
（八）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)：反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
（九）專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟善查、農(nóng)業(yè)普查、投人產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
（十）統(tǒng)計抽樣調(diào)查：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
（十一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（十二）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費）,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
