第一部分 石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（二）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（三）加強(qiáng)公共安全防控。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處置預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康（計(jì)生）、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策；加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（社區(qū)）事務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（六）動(dòng)員社會(huì)力量參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村居（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（八）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。內(nèi)設(shè)黨委、政府、綜合執(zhí)法大隊(duì)、便民服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)76人，其中：行政編制人數(shù)34人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)42人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)104人，其中：在職人數(shù)小計(jì)59人，行政在職人數(shù)30人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)35人，遺屬人數(shù)10人。

第二部分  石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 石城縣高田鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為2069.02萬元，較上年預(yù)算安排增加379.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1818.52萬元，較上年預(yù)算安排增加128.64萬元；其他收入219.93萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.57萬元，較上年預(yù)算安排增加30.57萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為2069.02萬元，較上年預(yù)算安排增加379.14萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出961.42萬元，較上年預(yù)算安排增加35.47萬元；其中：工資福利支出741.34萬元，商品和服務(wù)支出143.60萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.90萬元，其他資本性支出44.58萬元；項(xiàng)目支出1107.60萬元，較上年預(yù)算安排增加343.67萬元；其中：工資福利支出119.34萬元，商品和服務(wù)支出131.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助570.12萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）286.93萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出665.24萬元，較上年預(yù)算安排增加280.61萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.58萬元，較上年預(yù)算安排減少76.15萬元；衛(wèi)生健康支出38.89萬元，較上年預(yù)算安排增加9.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.35萬元，較上年預(yù)算安排增加313.35萬元；農(nóng)林水支出922.93萬元，較上年預(yù)算安排增加72.71萬元；住房保障支出66.03萬元，較上年預(yù)算安排減少1.08萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出741.34萬元，較上年預(yù)算安排增加12.66萬元；商品和服務(wù)支出143.60萬元，較上年預(yù)算安排減少43.86萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.90萬元，較上年預(yù)算安排增加22.09萬元；其他資本性支出44.58萬元，較上年預(yù)算安排增加44.58萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1107.6萬元，較上年預(yù)算安排增加343.67萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1849.09萬元，較上年預(yù)算安排增加159.21萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出445.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.58萬元，衛(wèi)生健康支出38.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.35萬元，農(nóng)林水支出922.93萬元，住房保障支出66.03萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出961.42萬元，較上年預(yù)算安排增加35.47萬元；其中：工資福利支出741.34萬元，商品和服務(wù)支出143.60萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.90萬元，其他資本性支出44.58萬元。項(xiàng)目支出887.67萬元，較上年預(yù)算安排增加66.67萬元；其中：工資福利支出10.32萬元，商品和服務(wù)支出20.30萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助570.12萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）286.93萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門政府性基金預(yù)算為336.03萬元，支出預(yù)算為336.03萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出336.03萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算188.18萬元，比2023年（上年）預(yù)算增加0.72萬元，增長0.38%，主要原因是單位人員增加3人。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額44.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算44.58萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間），部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2024年預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）部門整體績效目標(biāo)情況說明

   2024年石城縣高田鎮(zhèn)對部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)施全面績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額2069.02萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年石城縣高田鎮(zhèn)部門預(yù)算安排項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1107.60萬元，其中：部門本級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額1107.60萬元，本內(nèi)容公開預(yù)算所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。詳情見附件《部門整體支出績效目標(biāo)表》《項(xiàng)目支出目標(biāo)績效表。

（十）獸醫(yī)站工作經(jīng)費(fèi)、人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1.獸醫(yī)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經(jīng)費(fèi)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《高田鎮(zhèn)家畜業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》

（3）實(shí)施主體：石城縣高田鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：高田鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動(dòng)物健康成長。

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：10.49萬元。

（7）績效目標(biāo)：高田鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動(dòng)物健康成長。

2.人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要用于關(guān)注發(fā)展、穩(wěn)定大局和人民群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年部門預(yù)算

（3）實(shí)施主體：石城縣高田鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：召開人大會(huì)議次數(shù)為2次。堅(jiān)持全面依法治國，推進(jìn)法治建設(shè)，關(guān)注發(fā)展，穩(wěn)定大局。

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：5.57萬元。

（7）績效目標(biāo)：確保堅(jiān)持依法治國，推進(jìn)依法治國，關(guān)注發(fā)展，穩(wěn)定大局。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年石城縣高田鎮(zhèn)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排29.1萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)18.3萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)第五次會(huì)議的支出。

（二）2010301行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010601行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2013304宣傳管理：反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。

（七）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（九）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

（十）2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）2120802土地開發(fā)支出：反映在土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（十二）2130104事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十三）2130108病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（十四）2130299其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（十五）2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十六）2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（十七）2137202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。

（十八）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件3：高田鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開表