第一部分 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)本級(jí)。編制人數(shù)小計(jì)58人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)33人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)72人,其中：在職人數(shù)小計(jì)47人,行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)27人。離退休人數(shù)小計(jì)19人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人。

 第二部分 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

 詳情見(jiàn)附件2

附件2：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門(mén)整體支出預(yù)算金額2138.1萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策，2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1386.1萬(wàn)元，其中:部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額1386.1萬(wàn)元。本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

二、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)收入預(yù)算總額為2138.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加746.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1383.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加288.06萬(wàn)元;其他收入730萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加433.56萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）24.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)支出預(yù)算總額為2138.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加746.02萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出752.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.99萬(wàn)元;其中：工資福利支出560.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出174.1萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1386.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加754.01萬(wàn)元;其中：資本性支出（基本建設(shè)）1386.05萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出336.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.79萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少76.63萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出27.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.86萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出944.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加944.01萬(wàn)元;農(nóng)林水支出754.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.44萬(wàn)元;住房保障支出49.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.52萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出560.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少25.2萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出174.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.16萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17.93萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)）1386.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加754.01萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1408.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加312.42萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出336.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.93萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出27.02萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.01萬(wàn)元,農(nóng)林水支出664.4萬(wàn)元,住房保障支出49.91萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出752.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.99萬(wàn)元;其中：工資福利支出560.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出174.1萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出656.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增增加23.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）656.01萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)政府性基金收入預(yù)算為304.01萬(wàn)元，支出預(yù)算為304.01萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出304.01萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加減少0.72萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及人員變動(dòng)。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算19萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)縣級(jí)要求，保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保工作完成質(zhì)量高，效率迅速，高質(zhì)量完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)工作

實(shí)施主體：石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府

實(shí)施方案：按計(jì)劃實(shí)施

實(shí)施周期：1年

年度預(yù)算安排：4.42萬(wàn)元

績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)縣級(jí)要求，保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保工作完成質(zhì)量高，效率迅速，高質(zhì)量完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)工作

2.村組干部報(bào)酬補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述：村組干部報(bào)酬補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

(2)立項(xiàng)依據(jù)：石財(cái)字【2022】43號(hào)

(3)實(shí)施主體：石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府

(4)實(shí)施方案：按計(jì)劃實(shí)施

(5)實(shí)施周期：1年

(6)年度預(yù)算安排：301.67萬(wàn)元

(7)績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)縣級(jí)要求，保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保工作完成質(zhì)量高，效率迅速，高質(zhì)量完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)工作

三、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排30.59萬(wàn)元，其：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)19.4萬(wàn)元,比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.19萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

（二）2010301行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010601行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（八）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

（九）2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

（十一）2120802土地開(kāi)發(fā)支出：反映在土地開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（十二）2130104事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十三）2130108病蟲(chóng)害控制：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

（十四）2130321大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出：反映中央財(cái)政劃轉(zhuǎn)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金的支出，包括對(duì)銷(xiāo)售電量加價(jià)部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫(kù)移民遺留問(wèn)題的定額補(bǔ)助。

（十五）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十六）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（十七）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。