第一部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成上級(jí)財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年屏山鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)。包括1個(gè)部門本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：無(wú)。

編制人數(shù)小計(jì)79人，其中：行政編制人數(shù)28人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)101人，其中：在職人數(shù)小計(jì)58人，行政在職人數(shù)28人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)34人，退職人員0人，遺屬人數(shù)9人。

                             第二部分  石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預(yù)算表

第三部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1685.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少96.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1445.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少107.73萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22萬(wàn)元；其他收入210萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.9萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）30.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.77萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1685.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少90.06萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出947.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.03萬(wàn)元；其中：工資福利支出738.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.51萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出738.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少63.03萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出388.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少255.76萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.88萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出210萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.21萬(wàn)元；農(nóng)林水支出913.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.51萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.32萬(wàn)元；住房保障支出66.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.16萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出738.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少36.73萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出177.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少117.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.7萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少22萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1475.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少89.96萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出388.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.74萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出913.16萬(wàn)元，住房保障支出66.09萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出947.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.03萬(wàn)元；其中：工資福利支出738.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.51萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出738.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加122.9萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金安排的情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算177.16萬(wàn)元，比2024年（上年）預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是與上年保持一致。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）部門整體績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年屏山鎮(zhèn)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)施全面績(jī)效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1685.8萬(wàn)元。安排項(xiàng)目11個(gè)。項(xiàng)目詳情見附件部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）基層獸醫(yī)站工作經(jīng)費(fèi)、村（居）干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

1.基層獸醫(yī)站工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經(jīng)費(fèi)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：屏山鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃

（3）實(shí)施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動(dòng)物健康成長(zhǎng)。

（5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：7.4712萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動(dòng)物健康成長(zhǎng)。

2.村（居）干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：村居正常運(yùn)行

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2025年部門預(yù)算

（3）實(shí)施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會(huì)和諧。

（5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：390.521萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會(huì)和諧。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排43.4萬(wàn)元，其：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20.1萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬(wàn)元，比上年減0.2萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車購(gòu)置14萬(wàn)元，比上年增（減）14萬(wàn)元，主要原因是：按辦公需要更換執(zhí)勤皮卡車一輛。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

（二）2010301行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010302一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）2010303機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（五）2010601行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（七）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）2013304宣傳管理：反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。

（九）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（十一）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

（十二）2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）2120802土地開發(fā)支出：反映在土地開發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（十四）2130104事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十五）2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十六）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（十七）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。