第一部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成上級財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5.完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

2024年屏山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)5個黨政機(jī)構(gòu)。包括：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、白蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。

編制人數(shù)小計79人，其中：行政編制人數(shù)32人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)47人。實(shí)有人數(shù)小計99人，其中：在職人數(shù)小計60人，行政在職人數(shù)28人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計30人，退職人員0人，遺屬人數(shù)9人。

第三部分 石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1781.86萬元，較上年預(yù)算安排增加181.8萬元，其中：財政撥款收入1575.36萬元，較上年預(yù)算安排增加120.91萬元；其他收入194.1萬元，較上年預(yù)算安排增加48.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）12.4萬元，較上年預(yù)算安排增加12.4萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1781.86萬元，較上年預(yù)算安排增加181.81萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出980.16萬元，較上年預(yù)算安排增加49.29萬元；其中：工資福利支出775.19萬元，商品和服務(wù)支出155.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助27.81萬元，資本性支出22萬元；項(xiàng)目支出801.7萬元，較上年預(yù)算安排增加132.52萬元；其中：商品和服務(wù)支出139.88萬元，資本性支出（基本建設(shè)）36.89萬元，其他支出624.94萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出644.75萬元，較上年預(yù)算安排減少137.2萬元；社會保障和就業(yè)支出35.81萬元，較上年預(yù)算安排減少98.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.62萬元，較上年預(yù)算安排增加8.39萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.79萬元，較上年預(yù)算安排增加114.79萬元；農(nóng)林水支出878.65萬元，較上年預(yù)算安排增加293.61萬元；住房保障支出69.25萬元，較上年預(yù)算安排增加0.28萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出775.19萬元，較上年預(yù)算安排增加49.29萬元；商品和服務(wù)支出295.04萬元，較上年預(yù)算安排增加30.81萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助27.81萬元，較上年預(yù)算安排增加18萬元；其他資本性支出22萬元，較上年預(yù)算安排增加22萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）36.89萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；其他支出624.94萬元，較上年預(yù)算安排增加131.52萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1587.76萬元，較上年預(yù)算安排減少12.29萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出450.65萬元，社會保障和就業(yè)支出35.81萬元，衛(wèi)生健康支出38.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.79萬元，農(nóng)林水支出878.65萬元，住房保障支出69.25萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出980.16萬元，較上年預(yù)算安排增加49.29萬元；其中：工資福利支出775.19萬元，商品和服務(wù)支出155.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助27.81萬元，資本性支出22萬元。項(xiàng)目支出607.6萬元，較上年預(yù)算安排減少61.58萬元；其中：商品和服務(wù)支出139.88萬元，資本性支出（基本建設(shè)）467.73萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府政府性基金收入預(yù)算為114.79萬元，支出預(yù)算為114.79萬元，其中：項(xiàng)目支出114.79萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1438.57萬元，比2023年（上年）預(yù)算減少161.48萬元，下降10.09%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)行過緊日子要求。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間），部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2024年門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.基層獸醫(yī)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要用于防檢疫豬牛、家禽類等工作經(jīng)費(fèi)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：屏山鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃

（3）實(shí)施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：7.47萬元。

（7）績效目標(biāo)：屏山鎮(zhèn)豬牛家禽養(yǎng)殖戶，確保群眾肉食安全，確保動物健康成長。

2.村（居）干部報酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：村居正常運(yùn)行

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年部門預(yù)算

（3）實(shí)施主體：石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會和諧。

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：449.08萬元。

（7）績效目標(biāo)：確保鄉(xiāng)村環(huán)境秀美，社會和諧。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年石城縣屏山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排29.6萬元，其：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20.1萬元，比上年減1.4萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

三、2024年預(yù)算績效情況說明

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1781.86萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力為目標(biāo)。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)和部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我部門自評得分為99分，評價等級為“優(yōu)”。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

（二）2010301行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010302一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）2010303機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（五）2010601行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（七）2013101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）2013304宣傳管理：反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。

（九）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（十一）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

（十二）2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）2120802土地開發(fā)支出：反映在土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（十四）2130104事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十五）2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十六）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

（十七）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。