第一部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成上級(jí)財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng).

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)60人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)72人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額為1799.09 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加222.06 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1481.86 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加234.72 萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入 0    萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平； 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.5萬(wàn)元；其他收入300 萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）17.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.84 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1799.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加222.06 萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出794.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.13 萬(wàn)元；其中：工資福利支出597.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  164.82 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  21.91萬(wàn)元，資本性支出 10.3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1004.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加191.92萬(wàn)元；其中：工資福利支出0 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 1004.97 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 0萬(wàn)元，資本性支出  0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  382.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.41 萬(wàn)元；國(guó)防支出0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；公共安全0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；教育支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；科學(xué)技術(shù)支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.87萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出  24.02 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.87萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出 987.32 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加323.66萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  3.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.72 萬(wàn)元；金融支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出52.59 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.7 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；其他支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 597.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 1169.79 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加191.92 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.95萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出  10.3  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平；其他支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年大由鄉(xiāng)人民政府部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1481.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加234.72萬(wàn)元；

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出794.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.13 萬(wàn)元；其中：工資福利支出597.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  164.82 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  21.91萬(wàn)元，資本性支出 10.3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出687.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加191.92萬(wàn)元；其中：工資福利支出0 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 687.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 0萬(wàn)元，資本性支出  0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  382.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.41 萬(wàn)元；國(guó)防支出0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；公共安全0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；教育支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；科學(xué)技術(shù)支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.87萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出  24.02 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.87萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出 987.32 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加323.66萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；金融支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出52.59 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.7 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；其他支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 597.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 687.74 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加191.92 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少2.95萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出  10.3  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平；其他支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加持平。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算175.12萬(wàn)元， 比2024年（上年）預(yù)算增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.14  %，主要原因是  增加了人員。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 17 萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年（上年）7月31日（各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,部門(mén)共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年大由鄉(xiāng)對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)施全面績(jī)效目標(biāo)管理，2025年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1799.09萬(wàn)元、安排項(xiàng)目11個(gè)。項(xiàng)目詳情見(jiàn)附件部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）村級(jí)支出_村（居）干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：保障村居運(yùn)轉(zhuǎn)

2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3）實(shí)施主體：石城縣大由鄉(xiāng)人民政府

4）實(shí)施方案：按月發(fā)放村干部薪酬，確保村民自治組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實(shí)施周期：1年

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 38萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費(fèi)18.5 萬(wàn)元，比上年增0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2 萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)用車購(gòu)置9.3 萬(wàn)元，比上年增9.3 萬(wàn)元，主要原因是：  增加了購(gòu)買防火車的預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。