第一部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成上級財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5、完成上級政府交辦的其它事項.

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計60人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)34人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計72人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第三部分 石城縣大由鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1577.03萬元,較上年預(yù)算安排增加306.23萬元，其中：財政撥款收入1262.64萬元，較上年預(yù)算安排增加157.02萬元;其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加134.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）14.39萬元，較上年預(yù)算安排增加14.39萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額1577.03萬元,較上年預(yù)算安排增加306.23萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出763.99萬元,較上年預(yù)算安排增加33.99萬元;其中：工資福利支出565.38萬元,商品和服務(wù)支出173.74萬元,對個人和家庭的補助24.86萬元,資本性支出0萬元；項目支出813.05萬元,較上年預(yù)算安排增加272.26萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出813.05萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出374.89萬元,上年預(yù)算安排減少215.55萬元;社會保障和就業(yè)支出29.10萬元,較上年預(yù)算安排增減少70.41萬元;衛(wèi)生健康支出27.89萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.61萬元,較上年預(yù)算安排增加431.61萬元;農(nóng)林水支出663.66萬元,較上年預(yù)算安排增加153.38萬元;住房保障支出49.89萬元,較上年預(yù)算安排減少0.15萬元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出565.38萬元,較上年預(yù)算安排增加20.12萬元;商品和服務(wù)支出173.74萬元,較上年預(yù)算安排減少1.8萬元;對個人和家庭的補助24.86萬元,較上年預(yù)算安排增加15.65萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1277.03萬元,較上年預(yù)算安排增加171.41萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出360.5萬元,社會保障和就業(yè)支出29.1萬元,衛(wèi)生健康支出27.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.61萬元,農(nóng)林水支出663.66萬元,住房保障支出49.89萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出763.99萬元,較上年預(yù)算安排增加33.99萬元;其中：工資福利支出565.38萬元,商品和服務(wù)支出173.74萬元,對個人和家庭的補助24.86萬元,資本性支出0萬元；項目支出483.16（513.04）萬元,較上年預(yù)算安排增加272.26（29.88）萬元;其中：工資福利支出7.76萬元,商品和服務(wù)支出102.59萬元,對個人和家庭的補助388.31萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）14.38萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府政府性基金收入預(yù)算為131.61萬元，支出預(yù)算為131.61萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出131.61萬元

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算173.74萬元，比2023年預(yù)算減少1.8萬元，下降1.02%，主要原因是按要求過緊日子，縮減公務(wù)支出。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目情況說明

2024年大由鄉(xiāng)對部門整體支出和項目支出實施全面績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1577.03萬元、安排項目20個。項目詳情見附件部門整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年石城縣大由鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排28.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,和上年保持一致，主要原因是：無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待費18.5萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：三公經(jīng)費逐年減少。

公務(wù)用車運行維護(hù)費10.2萬元,和上年保持一致，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）2010104人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

（二）2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2010601行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）2013101行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）2080501行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（七）2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

（八）2080899其他優(yōu)撫支出：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

（九）2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

（十一）2120802土地開發(fā)支出：反映在土地開發(fā)過程中所發(fā)生的各項費用支出。

（十二）2130102事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十三）2130104事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（十四）2130108病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（十五）2130299其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（十六）2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十七）2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

（十八）2210105農(nóng)村危房改造：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

（十九）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。